中共淮南市委办公室2017年度部门决算情况

中共淮南市委办2017年部门决算

2018年7月

目 录

第一部分 部门主要职能

第二部分 部门决算单位构成

第三部分市委办公室2017年度部门决算说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

二、2017年度收入决算情况说明

三、2017年度支出决算情况说明

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 关于2017年度预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第六部分中共淮南市委办2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（一）市委办公室主要职责

根据《中共淮南市委办公室职能配置、内设机构和人员编制方案》文件规定，市委办公室主要职责概括为：

1．贯彻执行党的路线、方针、政策；围绕市委中心工作搞好决策服务，组织调查研究，当好市委的参谋助手。

2．负责起草和审核市委、市委办公室的文件、电报、报告、市委负责同志讲话稿和有关材料；承担市委制定市内法规、领导地方立法有关服务工作。

3．承担市党代表大会、党代表会议、市委全委会、市委工作会议和市委常委会、市委书记专题会等会议及市委常委集体活动的组织安排和服务工作。

4．承办中央、省委、市委文件、电报的收发、登记、分办、传阅、催办、清退、立卷、归档等文档处理和文件传递工作。

5．负责向中央办公厅、省委办公厅和市委综合反映各类重要信息。

6．负责对省委和市委重要会议、文件、重大决策贯彻执行情况的督促检查；负责对省市领导和上级督查部门交办事项的查办工作。

7．负责中央、省委领导同志来淮视察活动的安排和接待工作；承办省委有关部门、市内外党委和党办系统负责同志因公来淮来市的接待工作；负责市委值班工作。

8．负责市委办公室的经费管理和有关单位的财会工作；承担市委、市委办公室的后勤保障和服务工作。

9．负责市委办公室机关党的建设、思想政治工作及宣传、组织、人事、工会和老干部工作。

10．负责全市党委办公室系统的业务指导工作。

11．承担市委交办的其他工作。

（二）市委政策研究室主要职责

根据《中共淮南市委政策研究室职能配置、内设机构和人员编制方案》文件规定，市委政策研究室主要职责概括为：

1．根据市委的意图和部署，围绕市委中心工作，组织力量对全市经济、政治、文化、党建等全局性、战略性的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。

2．根据市委的指示，起草、参与起草或组织协同有关部门共同起草，修改市委有关重要文稿。

3、承担全市党委系统调查研究工作的业务指导及人员培训工作。

4．及时、准确地向市委负责同志提供经济、政治、文化等方面的重要信息。

5．组织撰写宣传、阐释党的路线、方针、政策的文章。

6．承担市委交办的其他任务。

（三）市委保密委员会办公室主要职责

根据《中共淮南市委保密委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制方案》文件规定，市委保密委员会办公室主要职责概括为：

1．贯彻执行党和国家有关保密工作的方针、政策和法律、法规；起草地方性保密法规、规定草案，组织地方性保密法规、规定的实施。

2．依法履行保密行政管理职能，制定保密计划，承办市委保密委员会日常事务工作。

3．依法开展保密检查，查处失泄密事件。

4．负责保密宣传教育、业务培训和经管国家秘密事项专（兼）职人员持证上岗工作。

5．负责重大涉外、涉密活动的保密工作；指导、协调全市范围内的保密工作。

6．完成市委、市政府、市委保密委员会和市委办公室交办的其他工作。

（四）市委党史研究室主要职责

根据《中共淮南市委党史研究室职能配置、内设机构和人员编制方案》文件规定，市委党史研究室主要职责概括为：

1．贯彻落实中央和省、市委有关党史工作的方针、政策；制定我市党史工作规划和计划；指导和协调全市党史资料征集、整理、研究、编纂工作。

2．承担我市地方党史资料的征集、整理、研究和编纂工作；编写我市地方党史和重要人物传记，编辑审核重要党史书刊。

3．开展党的历史和党的优良传统的宣传教育工作；运用党史资料为市委处理历史遗留问题提供史料依据和决策咨询。

4．开展党史研究；组织党史学术活动。

5．承担中央和省委党史研究室及市委交办的其他党史工作任务。

（五）市委讲师团主要职责

根据《中共淮南市委讲师团职能配置、内设机构和人员编制方案》文件规定，市委讲师团主要职责概括为：

1．负责市委常委中心组的学习秘书工作；负责对全市县以上单位党委中心组学习的指导、检查工作。

2．负责指导在职科以上干部马列主义、毛泽东思想基本理论和邓小平理论、习近平新时代中国特色社会主义思想以及形势、政策的学习；负责制定学习计划、编写教学辅导材料，培训理论骨干等教研活动的组织工作。

3．开展建设有中国特色的社会主义理论以及党建理论和社会主义市场经济理论的研究活动，为我市两个文明建设和市委、市政府的决策服务。

4．负责制定市社科联工作计划和日常工作；负责全市社科学会、研究会活动的组织指导和协调工作；协同市委宣传部编辑、出版《淮南宣传思想论坛》。

二、部门决算单位构成

纳入中共淮南市委办公室2017年度部门决算编制范围的单位共5个，与预算比较无变化。详细情况见下表：

三、市委办公室2017年度部门决算说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计2315.18万元，支出总计2315.18万元。与2016年相比，收、支总计各减少46.62万元，降低2%。主要原因一是坚持厉行节约，降低行政成本；二是减少党代会一次性专项支出。

（二）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计2315.18万元，其中：财政拨款收入2260.68万元，占97.65%；其他收入54.5万元，占2.35%。

（三）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计2315.18万元，其中：基本支出1642.01万元，占70.92%；项目支出618.67万元，占26.72%。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计2260.68万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2260.68万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少101.12万元，降低4.28%。主要原因：一是坚持厉行节约，降低行政成本；二是减少党代会一次性专项支出和保密办业务费用。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入2260.68万元，占本年收入的97.65%， 与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少101.12万元，降低4.28%。主要原因：一是坚持厉行节约，降低行政成本；二是减少党代会一次性专项支出和保密办业务费用。

2、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2260.68万元，占本年支出的97.65%， 与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少101.12万元，降低4.28%。主要原因：一是坚持厉行节约，降低行政成本；二是减少党代会一次性专项支出和保密办业务费用。

3、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出2260.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1667.26万元，占73.75%；公共安全支出58.67万元，占2.60%；社会保障和就业支出365.73万元，占16.18%；医疗卫生与计划生育支出66.29万元，占2.93%；住房保障支出102.73万元，占4.54%。

4、 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1826.76万元，支出决算为2260.68万元，完成年初预算的123.75%。其中: 其中基本支出1642.01万元，占70.92%；项目支出618.67万元，占26.72%。具体情况如下：

（1）“一般公共服务”年初预算为1234.96万元，支出决算为1667.26万元，完成年初预算的135%，决算数大于预算数的主要原因：一是按照上级有关规定增加业务费；二是年中追加全市一次性奖励。

（2）“公共安全”年初预算为84.04万元，支出决算为58.67万元，完成年初预算的69.81%，决算数小于预算数的主要原因是减少了政府采购。

（3）“社会保障和就业”年初预算36.28万元，支出决算为36.57万元，完成年初预算100.80%，决算数大于预算数的主要原因是2017年退休人员工资调整。

（4）“医疗卫生与计划生育支出”年初预算66.29万元，支出决算66.29万元，完成年初预算100%，决算数和预算数一致。

（5）“住房保障支出”年初预算78.69万元，支出决算102.73万元，完成年初预算130.55%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员变化和正常工资晋级增加住房公积金缴费；二是根据公积金缴纳相关文件要求，年中追加住房公积金。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1642.01万元，其中人员经费1469.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公共经费172.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

市委办公室2017年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（八）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年度，市委办公室机关运行经费172.19万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务，比2016年减少40.71万元。主要原因：一是坚持厉行节约，降低行政成本；二是减少党代会一次性专项支出。

2、政府采购情况。2017年度市委办公室采购支出总额29.3万元，其中：政府采购货物支出29.3万元。授予中小企业合同金额29.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.3万元，占政府采购支出总额的100%。

3、国有资产占有使用情况。2017年度，市委办公室按照有关规定保有公务用车1辆，其中厅级领导干部保留用车1辆。

四、关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，中共淮南市委办公室组织对 2017 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共24个项目，涉及资金618.66万元。评价结果显示，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。

同时，组织开展 2017 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

附件：   1.市委办公室收入支出决算公开表

2. 市委办公室收入决算公开表

3. 市委办公室支出决算公开表

4. 市委办公室财政拨款收入支出决算公开表

5. 市委办公室一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6. 市委办公室一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

        7. 市委办公室政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

中共淮南市委办公室2017年部门决算表 .XLS