淮南市人大办公室2022年部门预算
淮南市人大办公室2022年部门预算
2022年3月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2022年度主要工作任务
第二部分 2022年部门预算表
1.淮南市人大办公室2022年收支总表
2.淮南市人大办公室2022年收入总表
3.淮南市人大办公室2022年支出总表
4.淮南市人大办公室2022年财政拨款收支总表
5.淮南市人大办公室2022年一般公共预算支出表
6.淮南市人大办公室2022年一般公共预算基本支出表
7.淮南市人大办公室2022年政府性基金预算支出表
8.淮南市人大办公室2022年国有资本经营预算支出表
9.淮南市人大办公室2022年项目支出表
10.淮南市人大办公室2022年政府采购支出表
11.淮南市人大办公室2022年政府购买服务支出表
第三部分 2022年部门预算情况说明
1.关于2022年收支总表的说明
2.关于2022年收入总表的说明
3.关于2022年支出总表的说明
4.关于2022年财政拨款收支总表的说明
5.关于2022年一般公共预算支出表的说明
6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2022年项目支出表的说明
10.关于2022年政府采购支出表的说明
11.关于2022年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
市人民代表大会是我市最高地方国家权力机关，市人大常委会是其常设机构。市人大及其常委会的主要职责是：凝聚全市人民意志，行使好地方立法权；代表全市人民利益，认真做好对市“一府两院”的监督工作；权为民所用，严格行使重大事项决定权；对人民高度负责，庄严行使人事任免权。市人大机关是市人大常委会的综合性办事机构，其主要任务是在市人大常委会履行职责的过程中“参与政务、做好事务、搞好服务”。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，淮南市人大办公室2022年度部门预算仅包括市人大办公室本级预算，无其他下属单位预算。详细情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
淮南市人民代表大会常务委员会办公室本级 |
行政单位 |
三、2022年度主要工作任务
（一）坚持以习近平总书记在中央人大工作会议上的重要讲话和会议精神统领履职工作实践
去年党中央召开中央人大工作会议，这在党的历史上、人民代表大会制度历史上都是第一次，充分体现了以习近平同志为核心的党中央对人大工作的高度重视。习近平总书记在会上发表重要讲话，全面总结了党领导建立和发展人民代表大会制度走过的不平凡历程、积累的独创性经验，特别是党的十八大以来人大工作取得的历史性成就，深刻回答了新时代发展中国特色社会主义民主政治、坚持和完善人民代表大会制度的一系列重大理论和实践问题，丰富和发展了习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，是一篇充满马克思主义真理力量的纲领性文件，为做好新时代人大工作提供了行动指南和根本遵循。全市各级人大及其常委会要把学习贯彻习近平总书记在中央人大工作会议上的重要讲话和会议精神，作为一项长期的政治任务，严格贯彻落实好习近平总书记提出的六个方面重点任务，认真践行、不断发展全过程人民民主，丰富拓展人民代表大会制度的实践特色、时代特色，使人民代表大会制度展现出更加旺盛的生机活力，推动新时代人大工作迈上新台阶、取得新成效。
（二）推进高质量立法
发挥地方立法实施性、补充性、试验性作用，更多开展“小切口”立法，彰显地方特色，解决实际问题。科学规划五年立法规划，认真实施年度立法计划。研究制定《淮南市制止餐饮浪费行为条例》，对《淮南市电梯安全管理条例》进行二审。围绕制定扬尘污染防治条例、养老服务促进条例、农村饮用水管理条例、农村人居环境治理条例开展立法调研。制定《淮南市人大常委会加强监督司法工作的实施办法》。充分发挥备案审查信息平台作用，做好规范性文件的备案审查工作。
（三）增强监督刚性和实效
紧扣推进“五大攻坚行动”，紧盯事关人民群众切身利益的热点难点问题，选准监督议题，精准有效发力。重点听取审议经济社会发展、政府性投资、金融企业国有资产管理、环境保护等专项工作报告。紧扣法律规定、突出法律责任开展执法检查，重点围绕《中华人民共和国统计法》《淮南市城乡规划条例》《淮南市拥军优属条例》《淮南市科技创新促进条例》开展执法检查，开展《中华人民共和国种子法》《中华人民共和国兵役法》《宗教事务条例》《安徽省街道人大工作条例》执法调研。听取审议市政府关于计划和预算执行、预算调整、决算、审计等报告，督促审计查出问题整改落实。强化监察和司法监督，听取审议市监察委员会专项报告，调研全市法院审判监督工作、公安机关打击和防范电信网络诈骗工作。不断丰富和拓展监督形式，在一些具体操作环节、方式和手段上进行改进创新。
（四）科学决策依法任免
全面落实中央关于健全人大讨论决定重大事项制度的部署要求，着重就促进经济高质量发展、改善人民生活品质、提高社会建设水平等重点领域有计划地开展专题调研和视察，依法作出决议决定，加强跟踪督办。坚持党管干部原则与人大依法任免相统一，进一步健全任前法律知识考试、供职发言、宪法宣誓工作机制，不断提高人事任免工作水平。完善述职评议办法，持续开展述职评议活动。
（五）更好发挥代表作用
巩固深化“代表工作提升年”活动成果，进一步密切常委会与代表、代表与群众“双联系”制度，充分发挥“代表活动室”作用。提升议案建议办理工作水平，着力提高议案建议办理满意度和问题解决率，继续组织开展代表优秀议案建议领衔人和先进承办单位评比表彰活动。加强代表履职服务保障。深入开展代表主题活动，推进代表闭会期间活动与常委会依法履职的有机结合。深化代表对人大常委会立法、监督等工作的参与，不断畅通民意表达渠道。组织代表分领域、分专题开展学习培训，提高代表履职能力。强化代表工作宣传，推广代表履职的好经验好做法。认真落实人大代表向原选举单位报告履职情况的制度。
（六）持续加强自身建设
准确把握习近平总书记关于“四个机关”的定位和要求，强化政治机关意识，严格落实全面从严治党主体责任，认真落实意识形态工作责任，充分发挥常委会党组把方向、管大局、保落实的领导作用，纵深推进常委会及机关党的建设。按照“政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责”的二十字新要求，加强人大工作队伍建设。锤炼过硬作风，深入贯彻落实中央八项规定及省、市实施细则，坚持求真务实，保持良好会风，防止形式主义、官僚主义。强化制度执行，健全按制度办事、靠制度管人、用制度规范行为的长效机制，推动人大工作更加规范、更富质效。加强人大制度和工作宣传。继续做好老干部和关心下一代工作，支持市人大研究会工作。加强对基层人大工作的联系和指导。
第二部分 2022年部门预算表
2021年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。
1.淮南市人大办公室2022年收支总表
2.淮南市人大办公室2022年收入总表
3.淮南市人大办公室2022年支出总表
4.淮南市人大办公室2022年财政拨款收支总表
5.淮南市人大办公室2022年一般公共预算支出表
6.淮南市人大办公室2022年一般公共预算基本支出表
7.淮南市人大办公室2022年政府性基金预算支出表
8.淮南市人大办公室2022年国有资本经营预算支出表
9.淮南市人大办公室2022年项目支出表
10.淮南市人大办公室2022年政府采购支出表
11.淮南市人大办公室2022年政府购买服务支出表
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于2022年收支总表的说明
按照综合预算的原则，淮南市人大办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市人大办公室2022年收支总预算1165.82万元，收入包括一般公共预算拨款收入1140.82万、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转25万元。支出包括：一般公共服务支出943.23万元；社会保障和就业支出106.14万元；卫生健康支出69.99万元；住房保障支出56.46万元。
二、关于2022年收入总表的说明
淮南市人大办公室2022年收入预算1165.82万元，其中，本年收入1140.82万元，上年结转结余25万元。
（一）本年收入1140.82万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1140.82万元，占100%，比2021年预算增加62.20万元，增长5.8%，增长原因：一是人员增加及工资变动；二是部分职能调整。
（二）上年结转结余25万元，主要包括：一般公共预算拨款收入25万元，占100%，比2021年预算增加25万元，增长100%，增长原因主要是项目没验收。
三、关于2022年支出总表的说明
淮南市人大办公室2022年支出预算1165.82万元，比2021年预算增加87.22万元，增长8%，增长原因一是人员增加及工资变动，二是信息化建设。其中，基本支出881.82万元，占75.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出284万元，占24.4%，主要用于换届人代会及日常立法等工作支出。
四、关于2022年财政拨款收支总表的说明
淮南市人大办公室2022年财政拨款收支预算1165.82万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1165.82万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1140.82万元，上年结转收入25万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出943.23万元，占80.9%；社会保障和就业支出106.14万元，占9.1%；卫生健康支出69.99万元，占6%；住房保障支出56.46万元，占4%。
五、关于2022年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
淮南市人大办公室2022年一般公共预算支出1165.82万元，比2021年预算增加87.22万元，增长8%，主要原因：一是人员增加及工资变动，二是信息化建设。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出943.23万元，占80.9%；社会保障和就业支出106.14万元，占9.1%；卫生健康支出69.99万元，占6%；住房保障支出56.46万元，占4%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。2022年预算705.69万元，比2021年622.34万元预算增加83.35万元，增长13.4%，增长原因主要是人员增加及工资变动。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。2022年预算38万元，比2020年48万元预算减少10万元，下降20%，下降原因主要是部分职能调整。
3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。
2022年预算159万元，比2021年118万元预算增加41万元，增加35%，增加原因主要换届是会期变化及2项（人代会及常委会）合并。
4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）。
2022年预算15万元，与2021年15万元预算一致。
5.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）。
2022年预算10万元，比2021年8万元预算增加2万元，增加25%，增加原因主要是部分职能调整及项目合并。
6.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。
2021年预算11万元，与2021年11万元预算一致。
7.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。
2022年预算26万元，比2020年25万元预算增加1万元，增加4%，增加原因主要是部分职能调整。
8. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 专项业务（项）。
2022年预算25万元，比2020年0万元预算增加25万元，增加100%，增加原因主要是新增信息项目。
9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。
2021年预算30.89万元，比2021年31.79万元预算减少0.9万元，下降3%，减少原因主要是人员减少。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2022年预算75.25万元，比2020年75.23万元预算增加0.02万元，增加0.1%，增加原因主要是人员工资变动。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算55.89万元，比2021年53.69万元预算增加2.20万元，增加4%，增长原因主要是人员工资变动。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算14.11万元。与2021年14.11万元预算一致。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021年预算56.46万元，比2020年56.44万元预算增加0.02万元，增加0.03%，增加原因主要是人员工资变动，缴费基数相应变动。
六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
淮南市人大办公室2022年一般公共预算基本支出881.82万元，其中，人员经费753.20万元，公用经费128.62万元。
（一）人员经费753.20万元，主要包括:基本工资282.68万元、津贴补贴199.03万元、奖金25.27万元、公务员医疗补助缴费14.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费75.25万元、职工基本医疗保险缴费32.45万元、住房公积金56.46万元、其他工资福利支出12.66万元、离休费16.49万元、退休费14.23万元，生活补助0.77万元、医疗费补助23.43万元、奖励金0.36万元。
（二）公用经费128.62万元，主要包括：办公费26.81万元、会议费2万元、培训费10.75万元、公务接待费5万元、工会经费15.64万元、福利费7.22万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费56.20万元。
七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明
淮南市人大办公室2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
淮南市人大办公室2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年项目支出表的说明
淮南市人大办公室2022年预算共安排项目支出284万元，比2021年预算增加10万元，增长3.65%，增长原因主要是信息化建设。主要包括：本年财政拨款安排259万元（其中，一般公共预算拨款安排 259万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 25万元（其中，一般公共预算拨款安排25万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）。
十、关于2022年政府采购支出表的说明
淮南市人大办公室2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明
淮南市人大办公室2022年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
根据预算绩效管理要求，淮南市人大常委会办公室对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1 个项目，（1）项目概述。人民代表大会是人民行使国家权力的机关。宪法和法律赋予人大及其常委会各项管理国家事务的职权。概括起来，主要是：立法权、监督权、重大事项决定权、人事任免权。人民代表大会在国家生活中的作用，是任何其他国家机关或组织不能替代的。（2）立项依据。《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》（3）起止时间。全年。（4）项目内容。召开淮南市第十七届人民代表大会第一次会议及常委会。（5）年度预算安排。2022年安排159万元。（6）绩效目标和指标。涉及资金159万元，占项目预算总额的56%。评价结果显示，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2022 年度） |
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项目名称 |
人代会及常委会会议经费 |
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实施单位 |
市人大常委会 |
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项目属性 |
延续项目 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
159 |
年度资金总额： |
159 |
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其中：财政拨款 |
159 |
其中：财政拨款 |
159 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
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市人大及其常委会的主要职责是：凝聚全市人民意志，行使好地方立法权；代表全市人民利益，认真做好对市“一府两院”的监督工作；权为民所用，严格行使重大事项决定权；对人民高度负责，庄严行使人事任免权。市人大机关是市人大常委会的综合性办事机构，其主要任务是在市人大常委会履行职责的过程中“参与政务、做好事务、搞好服务”。人民代表大会是人民行使国家权力的机关。宪法和法律赋予人大及其常委会各项管理国家事务的职权。概括起来，主要是：立法权、监督权、重大事项决定权、人事任免权。人民代表大会在国家生活中的作用，是任何其他国家机关或组织不能替代的。立项依据：《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》。目标1：行使好地方立法权，代表全市人民利益；目标2：认真做好对市“一府两院”的监督工作；目标3：严格行使重大事项决定权；目标4：对人民高度负责，庄严行使人事任免权 |
市人大及其常委会的主要职责是：凝聚全市人民意志，行使好地方立法权；代表全市人民利益，认真做好对市“一府两院”的监督工作；权为民所用，严格行使重大事项决定权；对人民高度负责，庄严行使人事任免权。市人大机关是市人大常委会的综合性办事机构，其主要任务是在市人大常委会履行职责的过程中“参与政务、做好事务、搞好服务”。人民代表大会是人民行使国家权力的机关。宪法和法律赋予人大及其常委会各项管理国家事务的职权。概括起来，主要是：立法权、监督权、重大事项决定权、人事任免权。人民代表大会在国家生活中的作用，是任何其他国家机关或组织不能替代的。立项依据：《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》。目标1：行使好地方立法权，代表全市人民利益；目标2：认真做好对市“一府两院”的监督工作；目标3：严格行使重大事项决定权；目标4：对人民高度负责，庄严行使人事任免权 |
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绩 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
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产 |
数量 指标 |
市人大代表379人，加上列席人员及工作人员共630余人。 |
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数量 指标 |
市人大代表379人，加上列席人员及工作人员共630余人。 |
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…… |
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…… |
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质量 指标 |
指标1：合格率100% |
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质量 指标 |
指标1：合格率100% |
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…… |
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…… |
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时效 指标 |
人代会会议时间为2022年1月21日至26日，常委会为全年。 |
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时效 指标 |
人代会会议时间为2022年1月21日至26日，常委会为全年。 |
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…… |
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…… |
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成本 指标 |
人均会议成本0.22万元 |
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成本 指标 |
人均会议成本0.22万元 |
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…… |
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…… |
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…… |
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效 |
经济效益指标 |
指标1：行使好地方立法权，代表全市人民利益；认真做好对市“一府两院”的监督工作；严格行使重大事项决定权；对人民高度负责，庄严行使人事任免权。 指标2：圆满完成各项任务。 |
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经济效 益指标 |
指标1：行使好地方立法权，代表全市人民利益；认真做好对市“一府两院”的监督工作；严格行使重大事项决定权；对人民高度负责，庄严行使人事任免权。 指标2：圆满完成各项任务。指标1： |
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…… |
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…… |
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社会效益指标 |
指标1：行使好地方立法权，代表全市人民利益；认真做好对市“一府两院”的监督工作；严格行使重大事项决定权；对人民高度负责，庄严行使人事任免权。 指标2：圆满完成各项任务。 |
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社会效 益指标 |
指标1：行使好地方立法权，代表全市人民利益；认真做好对市“一府两院”的监督工作；严格行使重大事项决定权；对人民高度负责，庄严行使人事任免权。 指标2：圆满完成各项任务。指标1： |
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…… |
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生态效益指标 |
指标1：行使好地方立法权，代表全市人民利益；认真做好对市“一府两院”的监督工作；严格行使重大事项决定权；对人民高度负责，庄严行使人事任免权。 指标2：圆满完成各项任务。 |
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生态效益指标 |
指标1：行使好地方立法权，代表全市人民利益；认真做好对市“一府两院”的监督工作；严格行使重大事项决定权；对人民高度负责，庄严行使人事任免权。 指标2：圆满完成各项任务。 |
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可持续影响 |
指标1：行使好地方立法权，代表全市人民利益；认真做好对市“一府两院”的监督工作；严格行使重大事项决定权；对人民高度负责，庄严行使人事任免权。 指标2：圆满完成各项任务。 |
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可持续 影响 指标 |
指标1：行使好地方立法权，代表全市人民利益；认真做好对市“一府两院”的监督工作；严格行使重大事项决定权；对人民高度负责，庄严行使人事任免权。 指标2：圆满完成各项任务。 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人大代表满意度100%。 |
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服务对 象满意 度指标 |
人大代表满意度100%。 |
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…… |
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…… |
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…… |
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…… |
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（二）机关运行经费。
淮南市人大办公室2022年机关运行经费财政拨款预算705.69万元，比2021年预算增加83.35万元，增长13.39%，增长主要原因一是人员工资变动；二是部分职能调整。
（三）政府采购情况。
淮南市人大办公室2022年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，淮南市人大办公室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0。单位价值100万元以上的专用设备0台。
2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2022年，淮南市人大办公室1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款159万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
六、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34040002000001号