淮南市政协办公室2019年部门预算

淮南市政协办公室2019年部门预算

2019年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.部门主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.2019年部门财政拨款收支预算总表

2.2019年部门一般公共预算支出预算表

3.2019年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2019年部门政府性基金预算收支预算表

5.2019年部门国有资本经营收支预算表

6.2019年部门收支预算总表

7.2019年部门收入预算总表

8.2019年部门支出预算总表

9.2019年部门政府采购支出表

10.2019年市级部门专项资金清单

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中国人民政治协商会议章程》的规定，中国人民政治协商会议主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。市政协机关行政编制37名（不含正副秘书长编制），其中：市政协机关现有11个正县级部门，由8个专门委员会和3个室组成。另外，有正厅级领导1名，副厅级领导8名，离退休人员38名（其中离休人员3名）。

二、部门预算单位构成

淮南市政协办公室2019年部门预算编制范围为淮南市政协办公室本级。

三、2019年度主要工作任务

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大精神。

2.围绕建设现代化五大发展美好淮南协商议政。

3.紧扣重大决策部署的贯彻落实情况开展民主监督。

4.汇聚加快淮南发展的智慧和力量。

5.努力推动经常性工作创新发展。

6.着力加强履职能力建设。

第二部分 2019年部门预算表（见附件）

1.2019年部门财政拨款收支预算总表

2.2019年部门一般公共预算支出预算表

3.2019年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2019年部门政府性基金预算收支预算表

5.2019年部门国有资本经营收支预算表

6.2019年部门收支预算总表

7.2019年部门收入预算总表

8.2019年部门支出预算总表

9.2019年部门政府采购支出表

10.2019年市级部门专项资金清单

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南市政协办公室2019年财政拨款收支预算897.07万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款897.07万元、政府性基金预算拨款0.0万元、国有资本经营预算拨款0.0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入897.07万元，上年结转0.0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出684.92万元，占76.35%；社会保障和就业支出109万元，占12.15%；医疗卫生与计划生育支出61.87万元，占6.90%；住房保障支出41.28万元，占4.60%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

淮南市政协办公室2019年一般公共预算拨款897.07万元，比2018年预算拨款减少21.14万元，下降2.30%，主要原因系财政压缩开支所致。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出684.92万元，占76.35%；社会保障和就业支出109万元，占12.15%；医疗卫生与计划生育支出61.87万元，占6.90%；住房保障支出41.28万元，占4.60%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2019年预算447.72万元，比2018年预算增加4.10万元，增加0.92%，增加原因主要是人员变化。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算21万元，比2018年预算减少5万元，下降19.23%，下降原因系财政压缩开支。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）2019年预算5万元，比2018年预算减少5万元，下降100%，下降原因系财政压缩开支。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）2019年预算143万元，比2018年预算减少2万元，下降1.38%，下降原因系财政压缩开支。

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）2019年预算25万元，比2018年预算增加3万元，增长13.64%，增长原因系委员、专委会调研增长。

6. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）2019年预算41万元，比2018年预算减少10万元，增长19.61%，下降原因系财政压缩开支。

7. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2019年预算2.2万元，与2018年预算持平。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算40.20万元，比2018年预算减少4.74万元，下降10.55%，增长原因主要是人员变化。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算68.80万元，比2018年预算增长5.34万元，增长8.41%，下降原因主要是人员变化及基数调整。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算45.26万元，比2018年预算下降7.82万元，下降14.73%，下降原因主要是人员变化。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）    公务员医疗补助（项）2019年预算16.61万元，比2018年预算下降0.61万元，下降3.81%，下降原因主要是人员变化。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算41.28万元，比2018年预算增长0.37万元，增长0.90%，下降原因主要是人员变化。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

淮南市政协办公室2019年一般公共预算基本支出659.87万元，其中：

工资福利支出494.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出102.96万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助62.38万元，主要包括：离休费、医疗费补助、奖励金等。

 四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

淮南市政协办公室2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南市政协办公室2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮南市政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市政协办公室2019年收支总预算897.07万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。

 七、关于2019年收入预算情况说明

淮南市政协办公室2019年收入预算897.07万元，其中：一般公共预算拨款收入897.07万元，占100%，比2018年预算减少21.14万元，下降2.30%，下降原因主要是人员变化及市财政预算减少；政府性基金预算拨款收入0万元；财政专户管理非税收入0万元。

 八、关于2019年支出预算情况说明

淮南市政协办公室2019年支出预算897.07万元，比2018年预算减少21.14万元，下降2.30%，下降原因主要是人员变化及市财政预算减少，其中，基本支出659.87万元，占73.56%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出237.20万元，占26.44%，主要用于市政协十五届二次会议经费、常委会、界别活动、专委会调研、刊物出版、网站维护等。

 九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “市政协十五届二次会议经费”项目。

（1）项目概述：按照《中国人民政治协商会议章程》，根据市委常委会决定年初召开 2019年市政协十五届二次会议，会期约5天，政协委员374人，列席会议人员约500多人。

（2）立项依据：按照《中国人民政治协商会议章程》。

（3）起止时间：2019年1月1-31日。

（4）项目内容：市政协十五届二次会议

（5）年度预算安排：130万元。

（6）绩效目标和指标：一年一度的政协全委会是全市人民政府治生活中的一件大事，是政协委员政协参政议政的重要形式，是政协组织全年工作的集中展示，对于凝聚社会各界共识，汇集社会各界智慧和力量，共同致力于现代化五大发展美好淮南建设具有重要意义。提高各级政协组织的履职能力，推动新时期新形势下全市人民政府协事业的全面发展。

（二）机关运行经费。

淮南市政协办公室2019年机关运行经费财政拨款预算197.16万元，比2018年减少12.81万元，下降6.10%，下降主要原因是财政压缩开支所致。

（三）政府采购情况。

淮南市政协办公室2019年各单位政府采购预算总额4.00万元。其中：政府采购货物预算4.00万元。

（四）政府购买服务情况。

淮南市政协办公室2019年度无政府购买服务支出。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，淮南市政协办公室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备无、单位价值100万元以上的专用设备无。

2019年部门预算没有安排购置公务用车，没有安排购置单位价值50万元以上的通用设备，没有安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（六）预算绩效目标设置情况。

淮南市政协办公室2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算编制了“市政协十五届二次会议经费”1个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款130万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
        八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

 十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

市政协办公室2019预算公开表.xls