淮南市政协2016年财政预算编制说明

淮南市政协部门预算编制说明

    一、政协基本职能

    根据《中国人民政治协商会议章程》的规定，中国人民政治协商会议主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

    二、政协内设机构

    市政协机关行政编制37名（不含正副秘书长编制），其中：市政协机关现有11个正县级部门，由8个专门委员会和3个室组成。另外，有正厅级领导1名，副厅级领导8名，驻会常委14名，离退休人员34名（其中离休人员4名）。

    三、市政协办公室2016年部门预算情况

    按照2016年部门预算工作会议精神，根据《中华人民共和国预算法》和《淮南市预算监督条例》等有关规定，本着“以收定支、量入为出、收支平衡的原则，根据财力状况和支出性质，分别编制了基本支出预算和项目支出预算。

   （一）部门预算收支情况说明

    按照综合预算的原则，市政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出及医疗卫生支出。市政协办公室2016年收支总预算954.46万元。

   （二）、部门预算收入情况说明

    市政协办公室2016年收入预算为954.46万元，全部为财政拨款收入，比2015年预算数增加171.06万元，增加主要原因是2015年工资制度和养老保险制度改革。

   （三）、部门预算支出情况说明

    市政协办公室2016年支出预算为954.46万元，其中：基本支出713.96万元，占75%；项目支出240.50万元，占25%。具体支出情况如下：

     1、一般公共服务支出： 2016年财政拨款预算为665.55万元，比上年预算增加86.65万元，主要原因是人员变动及部分职能变化。

     2、社会保障和就业支出： 2016年财政拨款预算为229.27万元，比上年预算增加45.58万元，主要是离退休人员变化。

     3、医疗卫生支出：2016年财政拨款预算为26.35万元，比上年增加5.54万元，主要是在职人员和离退休人员变化。

     四、名词解释

    1、一般公共预算拨款：指淮南市财政当年拨付的资金。

    2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    4、一般公共服务支出（基本支出）：反映的是行政事业单位的基本支出。

    5、一般公共服务支出（项目支出）：反映的是行政事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

    6、社会保障和就业支出：反映的是行政事业单位离退休人员的经费支出。

    7、医疗卫生支出（行政单位医疗及公务员医疗补助）：反映的是行政事业单位社会保障缴费及行政事业单位公务员医疗补助经费支出。

       附件：预算公开表