淮南市政协办公室2017年预算情况

淮南市政协部门预算编制说明

一、政协基本职能

根据《中国人民政治协商会议章程》的规定，中国人民政治协商会议主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、政协内设机构

市政协机关行政编制37名（不含正副秘书长编制），其中：市政协机关现有11个正县级部门，由8个专门委员会和3个室组成。另外，有正厅级领导1名，副厅级领导8名，驻会常委14名，离退休人员36名（其中离休人员4名）。

三、市政协办公室2017年部门预算情况

按照2017年部门预算工作会议精神，根据《中华人民共和国预算法》和《淮南市预算监督条例》等有关规定，本着“以收定支、量入为出、收支平衡的原则，根据财力状况和支出性质，分别编制了基本支出预算和项目支出预算。

（一）部门预算收支情况说明

按照综合预算的原则，市政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出及医疗卫生支出。市政协办公室2017年收支总预算941.10万元。

（二）、部门预算收入情况说明

市政协办公室2017年收入预算为941.10万元，全部为财政拨款收入，比2016年预算数减少13.36万元，减少主要原因是人员变化。

（三）、部门预算支出情况说明

市政协办公室2017年支出预算为941.10万元，其中：基本支出700.60万元，占75%；项目支出240.50万元，占25%。具体支出情况如下：

1、一般公共服务支出： 2017年财政拨款预算为671.55万元，比上年预算增加6.00万元，主要原因是人员变动及部分职能变化。

2、社会保障和就业支出： 2017年财政拨款预算为242.41万元，比上年预算增加13.14万元，主要是在职人员和离退休人员变化。

3、医疗卫生支出：2017年财政拨款预算为27.14万元，比上年增加0.79万元，主要是在职人员和离退休人员变化。

4、机关运行支出：2017年部门预算安排机关运行经费207.25万元，主要用于办公费，印刷费，差率费，会议费，培训费，公务用车运行维护费等支出。

5、政府采购支出：2017年部门预算政府采购0万元。

四、名词解释

       1、一般公共预算拨款：指淮南市财政当年拨付的资金。

       2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

       3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

       4、一般公共服务支出（基本支出）：反映的是行政事业单位的基本支出。

       5、一般公共服务支出（项目支出）：反映的是行政事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

       6、社会保障和就业支出：反映的是行政事业单位离退休人员的经费支出。

       7、医疗卫生支出（行政单位医疗及公务员医疗补助）：反映的是行政事业单位社会保障缴费及行政事业单位公务员医疗补助经费支出。

       8、机关运行经费：主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等

 附件： 

附件：淮南市政协2017年财政预算公开表.XLS