淮南市政协办公室2018年预算情况

淮南市政协办公室2018年部门预算及情况说明

2018年2月

目 录

第一部分 部门主要职能

第二部分 部门内设机构构成

第三部分 部门预算单位构成

第四部分 部门预算情况说明

第五部分 部门预算名词解释

第六部分 淮南市政协办公室2018年部门预算表

一、部门支出预算总表

二、部门一般公共预算支出预算表

三、部门一般公共预算基本支出表

四、部门政府性基金收支预算表

五、部门收支预算总表

六、部门收入预算总表

七、部门支出预算总表

八、部门国有资产经营收支预算表

一、政协基本职能

根据《中国人民政治协商会议章程》的规定，中国人民政治协商会议主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、政协内设机构

市政协机关行政编制37名（不含正副秘书长编制），其中：市政协机关现有11个正县级部门，由8个专门委员会和3个室组成。另外，有正厅级领导1名，副厅级领导7名，，离退休人员38名（其中离休人员4名）。

三、淮南市政协办公室2018年部门预算编制范围为淮南市政协办公室本级。

四、市政协办公室2018年部门预算情况

按照2018年部门预算工作会议精神，根据《中华人民共和国预算法》和《淮南市预算监督条例》等有关规定，本着“以收定支、量入为出、收支平衡的原则，根据财力状况和支出性质，分别编制了基本支出预算和项目支出预算。

（一）部门预算收支情况说明

按照综合预算的原则，市政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出及医疗卫生支出。市政协办公室2018年收支总预算918.21万元。

（二）、部门预算收入情况说明

市政协办公室2018年收入预算为918.21万元，全部为财政拨款收入，比2017年预算数减少22.89万元，减少主要原因是人员变化。

（三）、部门预算支出情况说明

市政协办公室2018年支出预算为918.21万元，其中：基本支出662.01万元，占72%；项目支出256.20万元，占28%。具体支出情况如下：

1、一般公共服务支出： 2018年财政拨款预算为699.82万元，比上年预算增加28.27万元，主要原因是人员变动及部分职能变化。

2、社会保障和就业支出： 2018年财政拨款预算为108.40万元，比上年预算减少134.01万元，主要原因是在职人员和离退休人员工资变化。

3、医疗卫生支出：2018年财政拨款预算为27.14万元，比上年增加41.94万元，主要原因是在职人员和离休人员医疗费增加变化。

4、机关运行经费情况：2018年部门预算安排机关运行经费209.97万元，与上年变化不大。主要用于办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

5、政府采购情况：2018年 部门预算安排政府采购预算1万元，主要是采购日常办公自动化设备的更新。

         6、关于2018年度预算绩效情况说明: 根据预算绩效管理要求，淮南市政协办公室对2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1 个项目，涉及资金130万元，占项目预算总额的50%。评价结果显示，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。

        7.  国有资产占有使用情况:  截至2017年底，淮南市政协办公室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备无、单位价值100万元以上的专用设备无。

五、名词解释

1、一般公共预算拨款：指市财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4、一般公共服务支出（基本支出）：反映的是行政事业单位的基本支出。

5、一般公共服务支出（项目支出）：反映的是行政事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6、社会保障和就业支出：反映的是行政事业单位离退休人员的经费支出。

7、医疗卫生支出（行政单位医疗及公务员医疗补助）：反映的是行政事业单位社会保障缴费及行政事业单位公务员医疗补助经费支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等

9、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

10、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

11、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

市政协办公室2018年预算公开表.XLS