淮南市中级人民法院2017年部门决算情况
淮南市中级人民法院2017年部门决算
2018年7月
目 录
第一部分 淮南市中级人民法院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 淮南市中级人民法院2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 淮南市中级人民法院2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 淮南市中级人民法院概况
一、部门职能
淮南市中级人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，监督全市基层人民法院的审判工作，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：依法审判第一审、第二审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件；依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件；依法审理人民检察院提出抗诉的案件；依法审理减刑案件；依法对下级人民法院行使指定管辖权；执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件；依法受理赔偿案件和决定国家赔偿；监督、指导基层人民法院的审判工作。
二、机构设置
市中院作为市级审判机关，现内设办公室、法官管理处、组织人事处、宣教处、监察室、机关党委、立案第一庭、立案第二庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、国家赔偿委员会办公室、审判监督庭、执行局(庭)、研究室、法警支队、技术室、信息管理办公室、审判质量管理办公室、司法行政装备管理处。
市中院经机构改革核定编制人数143人，现有在职干警125人，离休干部3人，退休干部43人。
第二部分 淮南市中级人民法院2017年部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：市中院 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
栏 次 |
|
|
|
|
|
一、财政拨款收入 |
4,471.80 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
4,049.75 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、其他收入 |
73.20 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
288.64 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
97.48 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
128.75 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
4,545.00 |
本年支出合计 |
4,564.62 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
|
|
|
年初结转和结余 |
501.25 |
年末结转和结余 |
481.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
5,046.25 |
总计 |
5,046.25 |
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||
|
部门：市中院 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
合计 |
4,545.00 |
4,471.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
73.20 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
4,030.13 |
3,956.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
73.20 |
|
|
20405 |
法院 |
4,030.13 |
3,956.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
73.20 |
|
|
2040501 |
行政运行 |
2,096.20 |
2,023.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
73.20 |
|
|
2040502 |
一般行政管理事务 |
1,776.93 |
1,776.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040504 |
案件审判 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040505 |
案件执行 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040506 |
两庭建设 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
288.64 |
288.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
254.12 |
254.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
227.81 |
227.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
26.31 |
26.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
34.53 |
34.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
34.53 |
34.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
97.48 |
97.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
97.48 |
97.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
67.73 |
67.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
29.75 |
29.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
128.75 |
128.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
128.75 |
128.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
128.75 |
128.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||
|
部门：市中院 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
4,564.62 |
2,611.07 |
1,953.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
4,049.75 |
2,096.20 |
1,953.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20405 |
法院 |
4,049.75 |
2,096.20 |
1,953.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2040501 |
行政运行 |
2,096.20 |
2,096.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2040502 |
一般行政管理事务 |
1,776.93 |
0.00 |
1,776.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2040504 |
案件审判 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2040505 |
案件执行 |
27.00 |
0.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2040506 |
两庭建设 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2040599 |
其他法院支出 |
19.62 |
0.00 |
19.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
288.64 |
288.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
254.12 |
254.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
227.81 |
227.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
26.31 |
26.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20808 |
抚恤 |
34.53 |
34.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
34.53 |
34.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
97.48 |
97.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
97.48 |
97.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
67.73 |
67.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
29.75 |
29.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
128.75 |
128.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
128.75 |
128.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
128.75 |
128.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：市中院 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
4,471.80 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
3,976.55 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
288.64 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
97.48 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
128.75 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
4,471.80 |
本年支出合计 |
4,491.42 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
501.25 |
年末财政拨款结转和结余 |
481.63 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
501.25 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
合计 |
4,973.05 |
合计 |
4,973.05 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
|
部门：市中院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
|
合计 |
501.25 |
0.00 |
501.25 |
4,471.80 |
2,537.87 |
1,933.93 |
4,491.42 |
2,537.87 |
1,953.55 |
481.63 |
0.00 |
481.63 |
0.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
501.25 |
0.00 |
501.25 |
3,956.93 |
2,023.00 |
1,933.93 |
3,976.55 |
2,023.00 |
1,953.55 |
481.63 |
0.00 |
481.63 |
0.00 |
|||
|
20405 |
法院 |
501.25 |
0.00 |
501.25 |
3,956.93 |
2,023.00 |
1,933.93 |
3,976.55 |
2,023.00 |
1,953.55 |
481.63 |
0.00 |
481.63 |
0.00 |
|||
|
2040501 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,023.00 |
2,023.00 |
0.00 |
2,023.00 |
2,023.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040502 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,776.93 |
0.00 |
1,776.93 |
1,776.93 |
0.00 |
1,776.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040504 |
案件审判 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040505 |
案件执行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.00 |
0.00 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040506 |
两庭建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040599 |
其他法院支出 |
501.25 |
0.00 |
501.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.62 |
0.00 |
19.62 |
481.63 |
0.00 |
481.63 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
288.64 |
288.64 |
0.00 |
288.64 |
288.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
254.12 |
254.12 |
0.00 |
254.12 |
254.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
227.81 |
227.81 |
0.00 |
227.81 |
227.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.31 |
26.31 |
0.00 |
26.31 |
26.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.53 |
34.53 |
0.00 |
34.53 |
34.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.53 |
34.53 |
0.00 |
34.53 |
34.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
97.48 |
97.48 |
0.00 |
97.48 |
97.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
97.48 |
97.48 |
0.00 |
97.48 |
97.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67.73 |
67.73 |
0.00 |
67.73 |
67.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.75 |
29.75 |
0.00 |
29.75 |
29.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
128.75 |
128.75 |
0.00 |
128.75 |
128.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
128.75 |
128.75 |
0.00 |
128.75 |
128.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||||
|
部门： |
市中院 |
|
|
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|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||
|
301 |
工资福利支出 |
1,663.02 |
302 |
商品和服务支出 |
351.57 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||
|
30101 |
基本工资 |
459.13 |
30201 |
办公费 |
129.37 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||
|
30102 |
津贴补贴 |
673.79 |
30202 |
印刷费 |
67.48 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||||
|
30103 |
奖金 |
291.40 |
30203 |
咨询费 |
0.23 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
103.49 |
30204 |
手续费 |
0.18 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
10.19 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.04 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
26.31 |
30207 |
邮电费 |
7.41 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
108.89 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
523.28 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||
|
30301 |
离休费 |
31.03 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||
|
30302 |
退休费 |
196.78 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||
|
30304 |
抚恤金 |
34.53 |
30215 |
会议费 |
3.41 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
||||
|
30305 |
生活补助 |
0.55 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
2.90 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||
|
30307 |
医疗费 |
31.16 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
||||
|
30309 |
奖励金 |
1.81 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
||||
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||
|
30311 |
住房公积金 |
166.64 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
||||
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
29.04 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
101.32 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
60.80 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
人员经费合计 |
2,186.30 |
公用经费合计 |
351.57 |
|||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
||||||
|
部门：市中院 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
（市中院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据）
第三部分 淮南市中级人民法院2017年度部门决算说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计5046.25万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计5046.25万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收入减少90.25万元，降低1.76%；支出减少90.25万元，降低1.76%。减少原因是按照量入为出、实事求是的原则，减少了相关收支。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计5046.25万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），其中：财政拨款收入4471.8万元，占88.62%；其他收入73.2万元，占1.45%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计4564.62万元（不含结余分配和年末结转结余），其中：基本支出2611.07万元，占57.2%；项目支出1953.55万元，占42.8%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计4973.05万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4973.05万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2016年相比，财政拨款收入减少163.45万元，降低3.18%；支出减少163.45万元，降低3.18%。减少原因是按照量入为出、实事求是的原则，减少了相关收支。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入4471.8万元，占本年收入的98.39%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加937.1万元，增长26.51%。主要原因是随着淮南市社会经济发展和城市化进程加快，各类案件剧增，各项办案业务支出也呈递增的趋势。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出4491.42万元，占本年支出的98.4%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少158.78万元，下降3.41%。主要原因是按照量入为出、实事求是的原则，减少了相关收支。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出4491.42万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出3976.55万元，占88.54%;社会保障和就业（类）支出288.64万元，占6.43%；医疗卫生与计划生育（类）支出97.48万元，占2.16%；住房保障（类）支出128.75万元，占2.87%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4571.19万元，支出决算为4491.42万元，完成年初预算的98.25%。决算数小于预算数的主要原因是按照量入为出、实事求是的原则，减少了相关支出。其中：基本支出2537.87万元，占56.5%；项目支出1953.55万元，占43.5%。具体情况如下：
1．公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为1379.34万元，支出决算为2023万元，完成年初预算的146.66%，决算数大于预算数的主要原因是随着淮南市社会经济发展和城市化进程加快，各类案件剧增，各项办案业务支出也呈递增的趋势。
2．公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2310万元，支出决算为1776.93万元，完成年初预算的76.92%，决算数小于预算数的主要原因是按照量入为出、实事求是的原则，减少了相关支出。
3．公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为40万元，支出决算为30万元，完成年初预算的75%，决算数小于预算数的主要原因是按照量入为出、实事求是的原则，减少了相关支出。
4．公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）。年初预算为312万元，支出决算为27万元，完成年初预算的8.65%，决算数小于预算数的主要原因是按照量入为出、实事求是的原则，减少了相关支出。
5．公共安全支出（类）法院（款）两庭建设（项）。年初预算为255万元，支出决算为100万元，完成年初预算的39.22%，决算数小于预算数的主要原因是按照量入为出、实事求是的原则，减少了相关支出。
6．公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.62万元，决算数大于预算数的主要原因是经费来源为年中追加。
7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为233.14万元，支出决算为227.81万元，完成年初预算的97.71%，决算数小于预算数的主要原因是11月起退休人员工资不再由财政统发，单位不再核算退休人员工资。
8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.31万元，决算数大于预算数的主要原因是经费来源为年中追加。
9．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.53万元，决算数大于预算数的主要原因是经费来源为年中追加。
10．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为67.73万元，支出决算为67.73万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
11．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为29.75万元，支出决算为29.75万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
12．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为99.23万元，支出决算为128.75万元，完成年初预算的129.75%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加后住房公积金增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出2537.87万元，其中人员经费2186.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公共经费351.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。
七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
市中院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度市中院机关运行经费351.57万元，比2016年减少377.77万元，下降51.8%，主要原因是按照量入为出、实事求是的原则，减少了相关支出。
（二）政府采购支出情况。
2017年度，市中院政府采购支出总额869.2万元，其中：政府采购货物支出612.87万元，政府采购工程支出256.33万元、政府采购服务支出0。授予中小企业合同金额249.6万元，占政府采购支出总额的28.72%，其中：授予小微企业合同金额93.45万元，占政府采购支出总额的10.75%。
（三）国有资产占有使用情况。
截止到2017年12月31日，市中院共有车辆40辆（实为18辆，公车改革中其他车辆已移交，尚未办理资产核销），其中一般执法执勤用车35辆、特种专业技术用车5辆；单价50万元以上的通用设备3台（套），无单价100万以上专用设备。
（四）关于2017年度预算绩效情况说明。
根据预算绩效管理要求，市中院组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共9个项目，涉及资金2195.9万元，占项目预算总额的75.28%。评价结果显示，项目立项符合法院部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好的完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。
2017年度，在市委的坚强领导、市人大及其常委会的有力监督下，市法院紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，忠实履行宪法和法律赋予的职责，惩治和预防犯罪，推进平安淮南建设。市中院组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，各项经费使用合法合规，预算安排的基本支出保障了法院正常的工作运转，预算安排的项目支出保障了法院各项业务工作的顺利开展，司法为民质量与效率进一步提高。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34040002000001号