淮南市人民检察院2019年部门预算情况
淮南市人民检察院2019年部门预算
2019年2月
目 录
第一部分 淮南市人民检察院部门概况
1. 单位主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019年主要工作任务和工作目标
第二部分 淮南市人民检察院2019年部门预算表
1.2019年部门财政拨款收支预算总表
2.2019年部门一般公共预算支出预算表
3.2019年部门一般公共预算基本支出预算表
4.2019年部门政府性基金预算收支预算表
5.2019年部门国有资本经营收支预算表
6.2019年部门收支预算总表
7.2019年部门收入预算总表
8.2019年部门支出预算总表
9.2019年部门政府采购支出表
10.2019年市级部门专项资金清单
第三部分 淮南市人民检察院2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2019年收支预算总体情况说明
7.关于2019年收入预算情况说明
8.关于2019年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 淮南市人民检察院部门概况
一、单位主要职责
淮南市人民检察院是淮南市的国家法律监督机关，是我市地方人民检察院的领导机关。对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受上级人民检察院领导。主要职责有：
1、依法向市人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。
2、领导全市县、区人民检察院的工作，确定和部署全市检察工作任务。
3、对叛国案、危害国家安全以及严重破坏国家政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。
4、对全市重大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；领导各基层人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。
5、领导全市各基层人民检察院，依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督，依法提起民事、行政公益诉讼。
6、领导全市各基层人民检察院依法对执行机关刑法执行活动是否合法实行监督。
7、对全市各基层人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。
8、受理单位和个人的报案、控告、申诉以及犯罪嫌疑人的自首。
9、负责全市检察机关对检察环节中其它社会治安综合治理工作的指导。
10、规划和指导全市检察机关的检察技术、通信专网建设、信息网络建设工作和物证检验、鉴定、审查复核工作。
11、负责对全市检察工作中的具体法律应用问题的调查研究；指导各基层人民检察院政策法律理论研究工作；推动检察改革。
12、负责全市检察机关的队伍建设、党风廉政建设和思想政治工作，领导全市各基层人民检察院依法管理检察官及其他检察人员工作。协同市级主管部门管理全市各基层人民检察院的机构设置和人员编制，制定相关人员管理办法。
13、组织指导全市检察系统干部教育培训工作，规划和指导培训基地及师资队伍建设等工作。
14、规划、指导和组织实施全市检察机关的计划财务装备工作。
15、负责全市检察机关对外交流，开展有关司法协助和跨区域案件的协查工作。
16、负责其它应当由市人民检察院承办的事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，淮南市人民检察院2019年部门预算包括市检察院本级预算，无下属事业单位，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
淮南市人民检察院本级 |
行政单位 |
三、2019年主要工作任务和工作目标
自觉强化“四个意识”，始终保持正确政治方向。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，强化理论武装，把学习宣传贯彻党的十九大精神作为当前和今后一个时期首要政治任务，切实以科学理论凝心聚力，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚持党对检察工作的绝对领导，坚定“四个自信”，严守政治纪律，严明政治规矩，把牢发展方向。坚持在学用结合上下功夫，认真落实市委关于全面推进依法治市的意见，充分发挥检察机关在法治建设中的特殊重要作用，坚定不移地做法治淮南建设的实践者、推动者。牢固树立自觉接受监督意识，主动接受人大依法监督、政协民主监督和社会舆论监督，继续拓展与代表、委员和社会各界的深度联络，真诚听取代表、委员的意见建议，切实把各方关怀转化为推动检察工作的实际成效。
积极围绕“五大发展行动计划”，提升服务大局水平。深入践行新发展理念，立足检察职能，调整工作重心，完善服务举措，致力保障现代化五大发展美好淮南建设。着眼于深化供给侧结构性改革，依法严惩金融诈骗、非法集资等犯罪，结合司法办案，加强预测预警，筑牢法治屏障。着眼于实施创新驱动发展战略，加大打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品犯罪的力度，提高知识产权司法保护水平。着眼于强化人权保障，加强对诉讼活动的法律监督，坚决纠防冤假错案，维护司法廉洁，促进司法公正。着眼于壮大实体经济，依法妥善处理涉及企业案件，维护企业合法权益和正常生产经营秩序。着眼于实施绿色发展规划，深化打击破坏环境资源犯罪专项立案监督，完善提起民事、行政公益诉讼机制，强化执法为民的具体措施，保障重点工程、民生工程的顺利实施。
着力打造“四个检察”，切实增强检察工作发展活力。牢牢把握新时代对检察工作提出的新要求，适应新形势新变化，依法全面履行法律监督职责。着力打造“民生检察”。主动回应社会关切，综合运用检察职责，严厉打击危害社会治安和公共安全的犯罪活动，积极参与对治安重点地区和突出治安问题的集中整治，不断强化对妇女儿童、老年人、残疾人等特殊群体司法保护，增强人民群众安全感。牢固树立理性平和文明执法的理念，加强涉检信访工作，依法妥善解决群众合理诉求，最大限度地化解矛盾纠纷，减少社会不和谐因素。着力打造“创新检察”。深化、提升前期改革成果，进一步完善检察官员额制，全面推行办案责任制，推进内设机构改革，深化组织机构创新。加快落实分类管理和职业保障制度，不断提升改革的系统性、协调性和集成度。探索建立监察委员会调查与检察机关刑事诉讼无缝对接机制，以批捕、起诉职能的充分发挥，实现对职务犯罪的精准打击、有效预防。坚持深化改革和科技应用双轮驱动，以促进司法办案提质增效为总目标，以电子检务工程建设为主抓手，以智能语音技术应用推进为突破口，推进现代科技与检察工作深度融合，提升检察工作质效。着力打造“公信检察”。持续深化检务公开，加强执法规范化建设，积极提升队伍整体素质和执法办案水平。加强思想政治建设，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，筑牢检察干警忠诚、干净、担当的思想基础。加强队伍专业化建设，强化教育培训，开展业务骨干评选，组织岗位练兵活动。推行案件质量评查全覆盖，健全完善执法档案，强化流程监控，全面提升检察机关公正执法水平。着力打造“廉洁检察”。狠抓纪律作风建设，按照“政治过硬、责任过硬、业务过硬、作风过硬、纪律过硬”的要求，坚持关口前移，压紧压实主体责任，加强日常监督，强化警示教育，深化检务督察，强化系统巡视巡察，健全廉政风险防控管理机制，从严从实抓执纪监督问责，坚决维护检察队伍纯洁，确保文明办案。
第二部分 淮南市人民检察院2019年部门预算表
淮南市人民检察院2019年部门预算表共计10张，见附件。
第三部分 淮南市人民检察院2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
淮南市人民检察院2019年财政拨款收支预算1923.70万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1923.70万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1923.7万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：公共安全支出1525.78万元，占79.31%； 社会保障和就业支出157.88万元，占8.21%；医疗卫生与计划生育支出87.78万元，占4.56%；住房保障支出91.76万元，占4.77%；结转下年60.5万元，占3.14%。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
淮南市人民检察院2019年一般公共预算拨款1923.70万元，比2018年预算拨款增加52.04万元，增长2.78%，主要原因：一是严格按照预算编制制度编制，二是按照最高人民检察院和省检察院工作部署建设检务工作区。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
公共安全支出1525.78万元，占79.31%； 社会保障和就业支出157.88万元，占8.21%；医疗卫生与计划生育支出87.78万元，占4.56%；住房保障支出91.76万元，占4.77%;结转下年60.5万元，占3.14%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2019年预算1154.28万元，比2018年预算增加50.58万元，增长4.58%，增长原因主要是社会经济不断发展，行政运营成本略有上升。
2.一般公共服务支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）2019年预算364万元，比2018年预算减少74万元，下降16.89%，下降原因主要是监察体制改革，转隶部分内设机构。
3.一般公共服务支出（类）检察（款）其他检察支出（项）2019年预算7.5万元，比2018年预算减少2.5万元，下降25%，下降原因主要是秉持量入为出、实事求是原则，减少了相关支出安排。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算11.56万元，比2018年预算增加2.25万元，增长24.17%，增长原因主要是单位退休干警数量有所上升。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算146.32万元，比2018年预算增加21.08万元，增长16.83%，增长原因主要是单位退休干警数量有所上升。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算55.56万元，比2018年预算减少2.12万元，下降3.68%，减少原因主要是单位在职干警数量有所减少。
7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算32.22万元，比2018年预算增加0.32万元，增长1%，增长原因主要是单位退休干警数量有所上升。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算91.76万元，比2018年预算减少4.07万元，下降4.25%，下降原因主要是监察体制改革，转隶一部分干警，在职干警人数有所下降。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
淮南市人民检察院2019年一般公共预算基本支出1491.7万元，其中：工资福利支出1214.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。商品和服务支出256.9万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助20.34万元，主要包括：离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
淮南市人民检察院2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
淮南市人民检察院2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，淮南市人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市人民检察院2019年收支总预算14863.1万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结余。支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、结转下年。
七、关于2019年收入预算情况说明
淮南市人民检察院2019年收入预算3832.9万元，其中：一般公共预算拨款收入1863.2万元，占48.61%，比2018年预算减少8.46万元，下降0.45%，下降原因主要是秉持降低行政成本原则，进一步缩减不必要的开支；上年结余1969.7万元，占51.39%，此项去年数字为0，变化较大，主要原因为今年开始统计结余案件款，往年没有结余这部分。
八、关于2019年支出预算情况说明
淮南市人民检察院2019年支出预算3832.9万元，比2018年预算增加1961.24万元，增长104.79%，增长主要在一般行政管理事务（检察）项，增长原因主要是根据最高检及省检察院相关规定，市级检察院需建设检务工作区满足群众检务办事需求。其中，基本支出1491.7万元，占38.92%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2341.2万元，占61.08%，主要用于检务工作区建设、涉密领域国产化替代工程等。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“检务工作区建设”项目。
（1）项目概述及内容。为贯彻安徽省人民检察院文件精神，进一步深化检务公开、打造为民检察、规范司法办案，在全省检察机关全面推开检务工作区建设，建成场所相对独立、职能相对集中、空间相对分离的“一站式”检察服务平台和办案工作区。
（2）立项依据。安徽省人民检察院《关于印发<关于全面推开检务工作区建设的意见>的通知》（皖检发控字〔2018〕3号）
（3）起止时间。2019年度。
（4）年度预算安排。1760万元
（5）绩效目标和指标。建成场所相对独立、职能相对集中、空间相对分离的“一站式”检察服务平台和办案工作区，实现集约式管理、精细化服务、智能化应用。全面落实司法责任制，坚持“公开、规范、便民、高效、智慧”原则，更好地保障人民群众对检察工作的知情权、表达权和监督权，不断提升检察机关检务透明度、群众满意度和司法公信力。
2.“涉密领域国产化替代工程”项目。
（1）项目概述及内容。以涉密网络终端和涉密单机完成涉密专用计算机替代，涉密网络设备和涉密办公自动化设备逐步实现自主可控涉密专用信息。从根本上提升党政机关和涉密单位保密能力，既保障涉密信息的安全，又能支持国产品牌。
（2）立项依据。根据市委机要局要求和安排更换指定涉密网络终端设备及配套涉密打印机扫描仪
（3）起止时间。2019年度。
（4）年度预算安排。209.7万元
（5）绩效目标和指标。我院73台涉密网络终端设备、43套涉密网络终端打印机和扫描仪替换后，信息的传递基本都在涉密网络内，减少纸张的使用。涉密网络终端和涉密单机完成涉密专用计算机替代，涉密网络设备和涉密办公自动化设备逐步实现自主可控涉密专用信息设备替代，提升涉密单位的保密能力。
3.“淮南市人民检察院运转经费”项目
（1）项目概述及内容。保障办案用房运转所需的电费、水费、物业费、维修费，食堂运转费等费用。保障办案经费，提高办案效率，增强办案效果，有效实施检察职能，维护社会公平正义，促进社会和谐发展。
（2）立项依据。市委和市财政局有关文件规定，往年运转经费实际支出情况
（3）起止时间。2019年度。
（4）年度预算安排。264万元
（5）绩效目标和指标。在大楼运转经费有效保障的前提下，单位案件尽可能多的在本单位环境中完成，减少向外租赁办案场所及外单位制作费用，可以有效的节约办案经费。
保障办案大楼正常运转各种经费，有效的保障办案，提高办案效率，增强法律公信力，维护法律尊严。
4.“淮南市人民检察院办案业务费”项目
（1）项目概述及内容。保障办案过程中所需差旅费、材料费、电话费、培训费等。该项经费数额是根据检察院工作职责需要及实际支出确定，我院2017年共办理案件1086件，2018年上半年共办理案件533件。
（2）立项依据。市委和市财政局有关文件规定，往年办案经费实际支出情况，案件单笔办案成本不高于2018年度。
（3）起止时间。2019年度。
（4）年度预算安排。100万元
（5）绩效目标和指标。有效的保障办案可以提高办案效率，提高社会大众对国家法律的信任，提高公民的安全感。同时可以给公民一警醒，减少相关案件的发生率。可强化法律监督、维护公平正义、促进和谐社会建设。提升办案效率，增强办案效果，带动全市检察工作向纵深和规模化发展。
（二）机关运行经费。
淮南市人民检察院2019年机关运行经费财政拨款预算256.9万元，比2018年减少20.19万元，下降7.29%，下降主要原因是监察体制改革，转隶部分内设机构，机关运行成本有所下降。
（三）政府采购情况。
淮南市人民检察院2019年政府采购预算总额1969.7万元。其中：政府采购货物预算209.7万元，政府采购工程预算1760万元，政府采购服务预算0万元。
（四）政府购买服务情况。
淮南市人民检察院2019年度政府购买服务支出项目为政府购买服务人员工资及五金、起止期限为2019年度。2019年淮南市人民检察院政府购买服务预算总额126.07万元，其中一般公共预算126.07万元。
（五）国有资产占有使用情况。
截至2018年底，淮南市人民检察院共有车辆13辆，其中：执法执勤用车13辆。单位价值50万元以上的通用设备9台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上的专用设备1台（套），购置费209.7万元。
（六）预算绩效目标设置情况。
淮南市人民检察院2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算编制了基本工资、公检法司、行政执法局人员定额公务费、基本退休费等45个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款1884.44万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
附：表1.2019年部门财政拨款收支预算总表
表2.2019年部门一般公共预算支出预算表
表3.2019年部门一般公共预算基本支出预算表
表4.2019年部门政府性基金预算收支预算表
表5.2019年部门国有资本经营收支预算表
表6.2019年部门收支预算总表
表7.2019年部门收入预算总表
表8.2019年部门支出预算总表
表9.2019年部门政府采购支出表
表10.2019年市级部门专项资金清单
市检察院2019年预算公开表.XLS 
10.淮南市人民检察院专用资金清单.doc
皖公网安备 34040002000001号