淮南市人民检察院2020年部门预算情况
淮南市人民检察院2020年部门预算
2020年2月
目 录
第一部分 淮南市人民检察院部门概况
1. 单位主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020年主要工作任务和工作目标
第二部分 淮南市人民检察院2020年部门预算表
1.2020年部门财政拨款收支预算总表
2.2020年部门一般公共预算支出预算表
3.2020年部门一般公共预算基本支出预算表
4.2020年部门政府性基金预算收支预算表
5.2020年部门国有资本经营收支预算表
6.2020年部门收支预算总表
7.2020年部门收入预算总表
8.2020年部门支出预算总表
9.2020年部门政府采购支出表
10.2020年部门政府购买服务支出表
11.2020年市级部门专项资金清单
第三部分 淮南市人民检察院2020年部门预算情况说明
1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2020年收支预算总体情况说明
7.关于2020年收入预算情况说明
8.关于2020年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 淮南市人民检察院部门概况
一、单位主要职责
淮南市人民检察院是淮南市的国家法律监督机关，是我市地方人民检察院的领导机关。对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受上级人民检察院领导。主要职责有：
1、依法向市人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。
2、领导全市县、区人民检察院的工作，确定和部署全市检察工作任务。
3、对叛国案、危害国家安全以及严重破坏国家政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。
4、对全市重大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；领导各基层人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。
5、领导全市各基层人民检察院，依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督，依法提起民事、行政公益诉讼。
6、领导全市各基层人民检察院依法对执行机关刑法执行活动是否合法实行监督。
7、对全市各基层人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。
8、受理单位和个人的报案、控告、申诉以及犯罪嫌疑人的自首。
9、负责全市检察机关对检察环节中其它社会治安综合治理工作的指导。
10、规划和指导全市检察机关的检察技术、通信专网建设、信息网络建设工作和物证检验、鉴定、审查复核工作。
11、负责对全市检察工作中的具体法律应用问题的调查研究；指导各基层人民检察院政策法律理论研究工作；推动检察改革。
12、负责全市检察机关的队伍建设、党风廉政建设和思想政治工作，领导全市各基层人民检察院依法管理检察官及其他检察人员工作。协同市级主管部门管理全市各基层人民检察院的机构设置和人员编制，制定相关人员管理办法。
13、组织指导全市检察系统干部教育培训工作，规划和指导培训基地及师资队伍建设等工作。
14、规划、指导和组织实施全市检察机关的计划财务装备工作。
15、负责全市检察机关对外交流，开展有关司法协助和跨区域案件的协查工作。
16、负责其它应当由市人民检察院承办的事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，淮南市人民检察院2020年部门预算包括淮南市人民检察院本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
淮南市人民检察院本级 |
行政单位 |
三、2020年主要工作任务和工作目标
今年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。全市检察机关将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持以人民为中心的根本立场，把握以办案为中心的根本导向，坚守客观公正，更新监督理念，统筹推进刑事、民事、行政、公益诉讼检察均衡发展，切实履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命。
一是自觉在淬炼忠诚检察上凝心聚力；二是主动在促进经济发展上彰显担当；三是着力在维护社会稳定上精准发力；四是坚持在强化检察监督上履职尽责；五是持续在深化检察改革上展现作为；六是继续在筑牢发展根基上聚焦用力。
第二部分 淮南市人民检察院2020年部门预算表
淮南市人民检察院2020年部门预算表共计11张，见附件。
附：表1.2020年部门财政拨款收支预算总表
表2.2020年部门一般公共预算支出预算表
表3.2020年部门一般公共预算基本支出预算表
表4.2020年部门政府性基金预算收支预算表
表5.2020年部门国有资本经营收支预算表
表6.2020年部门收支预算总表
表7.2020年部门收入预算总表
表8.2020年部门支出预算总表
表9.2020年部门政府采购支出表
表10.2020年部门政府购买服务支出表
表11.2020年市级部门专项资金清单
第三部分 淮南市人民检察院2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
淮南市人民检察院2020年财政拨款收支预算1863.27万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1863.27万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1863.27万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：公共安全支出1583.37万元，占84.98%； 社会保障和就业支出114.79万元，占6.16%；卫生健康支出81.20万元，占4.36%；住房保障支出83.91万元，占4.50%；结转下年0万元。
二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
淮南市人民检察院2020年一般公共预算拨款1863.27万元，比2019年预算拨款减少60.43万元，减少3.14%，主要原因：一是严格按照预算编制制度编制，二是秉持持续降低行政运营成本的原则。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
公共安全支出1583.37万元，占84.98%； 社会保障和就业支出114.79万元，占6.16%；卫生健康支出81.20万元，占4.36%；住房保障支出83.91万元，占4.50%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 公共安全支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算1094.57万元，比2019年预算减少59.71万元，减少5.17%，减少原因主要是严格按照相关要求不断降低行政运营成本，提高资金使用效率。
2. 公共安全支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算478.80万元，比2019年预算增加114.80万元，增长31.54%，增长原因主要是社会经济不断发展，检察系统不断完善，行政管理成本有所增加。
3. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）2020年预算10万元，比2019年预算增加2.5万元，增长33.33%，增长原因主要是社会经济不断发展，检察系统不断完善，支出有所增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2020年预算13.99万元，比2019年预算增加2.43万元，增长21.02%，增长原因主要是单位退休干警数量有所上升。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算100.80万元，比2019年预算减少45.52万元，减少31.11%，减少原因主要是依据机关事业单位养老保险有关规定，比例有所下调。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算81.20万元，比2019年预算减少6.58万元，减少7.5%，减少原因主要是严格依据医疗有关规定，削减相关支出安排。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算83.91万元，比2019年预算减少7.85万元，下降8.55%，下降原因主要是严格依据住房公积金有关规定，削减相关支出安排。
三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
淮南市人民检察院2020年一般公共预算基本支出1374.47万元，其中：工资福利支出1109.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。商品和服务支出231.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助33.06万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。
四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
淮南市人民检察院2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
淮南市人民检察院2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2020年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，淮南市人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市人民检察院2020年收支总预算1863.27万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
七、关于2020年收入预算情况说明
淮南市人民检察院2020年收入预算1863.27万元，其中：一般公共预算拨款收入1863.27万元，占100%，比2019年预算减少1969.63万元，下降51.39%，下降原因主要是秉持降低行政成本原则，进一步缩减不必要的开支。
八、关于2020年支出预算情况说明
淮南市人民检察院2020年支出预算1863.27万元，比2019年预算减少1969.63万元，减少51.39%，减少主要在一般行政管理事务（检察）项，减少原因主要是2019年根据最高检及省检察院相关规定，市级检察院需建设的检务工作区基本建成，即将投入使用。其中，基本支出1374.47万元，占73.77%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出488.80万元，占26.23%，主要用于运转经费、办案业务费、涉密领域国产化替代工程等。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“涉密领域国产化替代工程”项目。
（1）项目概述及内容。以涉密网络终端和涉密单机完成涉密专用计算机替代，涉密网络设备和涉密办公自动化设备逐步实现自主可控涉密专用信息。从根本上提升党政机关和涉密单位保密能力，既保障涉密信息的安全，又能支持国产品牌。
（2）立项依据。根据市委机要局要求和安排更换指定涉密网络终端设备及配套涉密打印机扫描仪
（3）起止时间。2020年初至2020年底
（4）年度预算安排。62万元
（5）绩效目标和指标。我院68台涉密网络终端设备、19套涉密网络终端打印机和扫描仪替换后，信息的传递基本都在涉密网络内，减少纸张的使用。涉密网络终端和涉密单机完成涉密专用计算机替代，涉密网络设备和涉密办公自动化设备逐步实现自主可控涉密专用信息设备替代，提升涉密单位的保密能力。
2.“淮南市人民检察院运转经费”项目
（1）项目概述及内容。保障办案用房运转所需的电费、水费、物业费、维修费，食堂运转费等费用。保障办案经费，提高办案效率，增强办案效果，有效实施检察职能，维护社会公平正义，促进社会和谐发展。
（2）立项依据。市委和市财政局有关文件规定，往年运转经费实际支出情况
（3）起止时间。2020年初至2020年底
（4）年度预算安排。296.8万元
（5）绩效目标和指标。在大楼运转经费有效保障的前提下，单位案件尽可能多的在本单位环境中完成，减少向外租赁办案场所及外单位制作费用，可以有效的节约办案经费。
保障办案大楼正常运转各种经费，有效的保障办案，提高办案效率，提高办案机关的社会形象，维护法律尊严，提升社会大众对法律的信任度。
3.“淮南市人民检察院办案业务费”项目
（1）项目概述及内容。保障办案过程中所需差旅费、材料费、电话费、培训费等。该项经费数额是根据检察院工作职责需要及实际支出确定，我院2018年共办理案件1165件，2019年上半年共办理案件573件。
（2）立项依据。市委和市财政局有关文件规定，往年办案经费实际支出情况，案件单笔办案成本不高于2019年度。
（3）起止时间。2020年初至2020年底
（4）年度预算安排。100万元
（5）绩效目标和指标。有效的保障办案可以提高办案效率，提高社会大众对国家法律的信任，提高公民的安全感。同时可以给公民警醒，减少相关案件的发生率。可强化法律监督、维护公平正义、促进和谐社会建设。提升办案效率，增强办案效果，带动全市检察工作向纵深和规模化发展。
（二）机关运行经费。
淮南市人民检察院2020年机关运行经费财政拨款预算231.75万元，比2019年减少25.15万元，下降9.79%，下降主要原因是严格内部控制，减少不必要支出和浪费支出。
（三）政府采购情况。
淮南市人民检察院2020年政府采购预算总额62万元。其中：政府采购货物预算62万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）政府购买服务情况。
淮南市人民检察院2020年度政府购买服务支出项目为政府购买服务人员工资及五金、起止期限为2020年起。2020年淮南市人民检察院政府购买服务预算总额140.11万元，其中一般公共预算140.11万元。
（五）国有资产占有使用情况。
截至2019年底，淮南市人民检察院共有车辆13辆，其中：执法执勤用车13辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2020年部门预算无安排购置公务用车；无安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备；无安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。
（六）预算绩效目标设置情况。
淮南市人民检察院2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算编制了运转经费、检察业务费、援藏经费、涉密领域国产化替代工程、司法救助经费5个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款488.80万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
附表：淮南市人民检察院2020年部门预算表
表1-9淮南市检察院2020年预算公开表.XLS
表10淮南市人民检察院政府购买服务支出表、表11专用资金清单.doc
联系方式：淮南市人民检察院
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