中共淮南市委宣传部2019年部门预算

中共淮南市委宣传部2019年部门预算

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.2019年部门财政拨款收支预算总表

2.2019年部门一般公共预算支出预算表

3.2019年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2019年部门政府性基金预算收支预算表

5.2019年部门国有资本经营收支预算表

6.2019年部门收支预算总表

7.2019年部门收入预算总表

8.2019年部门支出预算总表

9.2019年部门政府采购支出表

10.2019年市级部门专项资金清单

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

贯彻执行中央关于宣传工作的方针、政策，督促检查落实情况，按照中宣部、省委宣传部和市委的要求，部署全市宣传思想工作；指导市直宣传口各部门和市辖县、区党委宣传部制定政策、法规；按照中宣部、省委宣传部和市委统一部署，协调市直宣传口各部门之间的关系；协调全市宣传思想战线各方面的力量，以经济建设为中心，开展宣传教育工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共淮南市委宣传部2019年度部门预算包括部本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2019年度主要工作任务

1、把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要任务，突出抓好领导干部这个“关键少数”的学习教育，进一步加强研究阐释和宣传普及工作。

2、紧紧围绕庆祝新中国成立70周年这条工作主线，大力营造奋进向上的舆论氛围、隆重热烈的社会氛围、欢乐喜庆的文化氛围。

3、牢牢掌握意识形态工作领导权，毫不松懈加强阵地建设和管理。

4、把握正确舆论导向，不断提高发现力、研判力、处置力，健全工作协调机制，切实提高舆情引导处置水平。

5、坚持和加强党对宣传思想工作的全面领导。

第二部分 2019年部门预算表

见附件。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

中共淮南市委宣传部2019年财政拨款收支预算879.76万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款879.76万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入879.76万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出775.75万元，占88%；社会保障和就业支出48.01万元，占6%；医疗卫生与计划生育支出25.75万元，占3%；住房保障支出30.25万元，占3%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中共淮南市委宣传部2019年一般公共预算拨款879.76万元，比2018年预算拨款减少273.3万元，减少23.7%，主要原因：党报党刊集订分送项目经费从市委宣传部部门预算中划出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出775.75万元，占88%；社会保障和就业支出48.01万元，占6%；医疗卫生与计划生育支出25.75万元，占3%；住房保障支出30.25万元，占3%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2019年预算317.75万元，比2018年预算增加13.87万元，增长4.56%，增长原因为人员工资增加。

2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算458万元，比2018年预算减少293万元，减少39%，增长原因为党报党刊集订分送项目经费从市委宣传部部门预算中划出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算48.01万元，比2018年预算增加3.06万元，增长6.8%，增长原因主要是基本养老保险缴费增加。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算15.6万元，比2018年预算增加0.7万元，增长4.69%，增长原因主要是人员增加。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）补助公务员医疗（项）2019年预算10.15万元，比2018年预算增加0.69万元，增加7.29%，增长原因主要是人员增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算30.25万元，比2018年预算增加1.38万元，增加4.78%，增长原因主要是人员增加、缴费基数增加。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

淮南市委宣传部2019年一般公共预算基本支出421.76万元，其中：

工资福利支出358.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助交费、其他社会保障费、其他工资福利支出、住房公积金等。商品和服务支出63.44万元，主要包括：办公费、会议费、差旅费、公务接待费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助0.22万元，主要包括：独生子女费等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

淮南市委宣传部2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南市委宣传部2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮南市委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市委宣传部2019年收支总预算879.76万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

淮南市委宣传部2019年收入预算879.76万元，其中：一般公共预算拨款收入879.76万元，比2018年预算拨款减少273.3万元，减少23.7%，主要原因：党报党刊集订分送项目经费从市委宣传部部门预算中划出。

八、关于2019年支出预算情况说明

淮南市委宣传部2019年支出预算879.76万元，比2018年预算增加943.25万元，增长78.79%，比2018年预算拨款减少273.3万元，减少23.7%，主要原因：党报党刊集订分送项目经费从市委宣传部部门预算中划出。其中，基本支出421.76万元，占47.9%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出458万元，占52.1%，主要用于城市形象宣传、新华社媒体协作、重大主题宣传等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 城市形象宣传项目。

（1）项目概述：通过与中央、省级主流媒体合作，做好城市形象对外宣传和推介工作，讲好中国故事，传播好中国声音，展示五大发展美好淮南形象。

（2）立项依据：依据淮府〔2009〕85号《关于印发统筹五外工作，加快对外开放若干意见的通知》和市委市政府淮发〔2012〕1号《关于推动文化大发展大繁荣建设历史文化名城的决定》。

（3）起止时间:长期延续性项目。

（4）项目内容：在安徽日报、新安晚报、安徽经济报等各类主流媒体推出专版、专题、专栏，在人民网、新华网、中安在线推出相关新媒体产品，开展多种形式对外宣传，提升淮南美誉度、知名度。

（5）年度预算安排：一般预算安排190万元。

（6）绩效目标和指标。

目标1：通过与中央、省级主流媒体合作，做好城市形象对外宣传和推介工作，讲好中国故事，传播好中国声音，展示五大发展美好淮南形象。

数量指标 指标1：在安徽日报、新安晚报、安徽经济报等各类主流媒体推出专版、专题、专栏，在人民网、新华网、中安在线推出相关新媒体产品，

质量指标 指标1：开展多种形式的城市宣传，提升淮南知名度。

时效指标 指标1：每月每周都推出相关报道。

成本指标 指标1：发挥专项资金使用效益。

2. 新华社等相关媒体协作项目

（1）项目概述：市委、市政府加强与新华社安徽分社、人民日报安徽分社的战略合作，借助中央主流媒体，讲好中国故事，传播好中国声音，展示五大发展美好淮南形象。

（2）立项依据：市委、市政府相关战略合作协议。

（3）起止时间:长期延续性项目。

（4）项目内容：通过与新华社安徽分社、人民日报安徽分社战略合作，借助中央主流媒体，讲好中国故事，传播好中国声音，展示五大发展美好淮南形象。

（5）年度预算安排：一般预算安排190万元。

（6）绩效目标和指标。

目标1：通过与新华社安徽分社、人民日报安徽分社战略合作，借助中央主流媒体，讲好中国故事，传播好中国声音，展示五大发展美好淮南形象。

数量指标 指标1：2次全媒体集中采访，不少于2期专题策划，提供不少于3次多媒体信息技术服务。

质量指标 指标1：开展多种形式宣传，提供新媒体新闻产品，提升淮南美誉度、知名度。

时效指标 指标1：定期推出相关报道。

成本指标 指标1：集中经费做好专题专栏专版宣传，发挥专项资金最多效益。

（二）机关运行经费。

淮南市委宣传部2019年机关运行经费财政拨款预算63.44万元，比2018年增加1.08万元。

（三）政府采购情况。

淮南市委宣传部2019年政府采购预算总额7万元。其中：政府采购货物预算7万元。

（四）政府购买服务情况。

淮南市委宣传部无政府购买服务支出预算安排。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，淮南市委宣传部帐面共有车辆1辆，公车已交市财政局拍卖，未提供资产核销手续，实际无公车在用。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。

（六）预算绩效目标设置情况。

淮南市委宣传部2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算编制了城市形象宣传、新华社相关媒体协作等2个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款380万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

六、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。预算公开表.XLS2019年淮南市市本级部门专项资金清单 (市委宣传部).xls