中国共产党淮南市直属机关工作委员会2022年度部门决算

 

 

 

安徽省中国共产党淮南市直属机关工作委员会2022年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年8月

 

目  录

第一部分 安徽省中国共产党淮南市直属机关工作委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省中国共产党淮南市直属机关工作委员会2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省中国共产党淮南市直属机关工作委员会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

安徽省中国共产党淮南市直属机关工作委员会2022年度部门决算情况

 

第一部分 安徽省中国共产党淮南市直属机关工作委员会概况

一、部门职责

(一)领导市直机关党的工作，负责制定市直机关党的建设规划;组织实施市委对市直机关党的工作的指示和决定。

(二)领导市直机关各级党组织抓好党的思想、政治组织、作风建设。协助有关部门指导市直机关各委、办、局党组中心组学习，做好党员的教育管理工作，指导市直机关各级党组织学习以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党代会精神，会同有关部门组织安排市直机关党员干部的理论学习培训。

(三)指导市直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。协助有关部门对市直部分处级单位党员领导干部民主生活会进行检查、监督。

(四)指导市直单位社会主义精神文明建设。

(五) 负责市直各部门机关党委、党总支、党支部成立

或撤销及其书记、副书记的考察、任免工作。

(六)协助市纪委做好市直机关的纪律检查工作，同时协助市监察局做好市直各单位行政监察的组织协调、指导工作。

(七)负责市直单位的计划生育工作

(八) 完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省淮南市直机关工委 2022 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 安徽省中国共产党淮南市直属机关工作委员会2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、收入决算表

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                          公开07表

注：中国共产党淮南市直属机关工作委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产党淮南市直属机关工作委员会                              金额单位：万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：中国共产党淮南市直属机关工作委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 安徽省中国共产党淮南市直属机关工作委员会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计464.23万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计464.23万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各增加36.06万元，增长8%，主要原因：在职及退休人员基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计462.31万元，其中：财政拨款收入462.31万元，占100%；事业收入0万元；经营收入万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计462.31万元，其中：基本支出416.32万元，占90%；项目支出45.99万元，占10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计462.31万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计462.31万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加43.73万元，增长10%，主要原因：在职及退休人员基本支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出462.31万元，占本年支出的100%。与2021年相比，收、支总计各增加43.73万元，增长10%，主要原因：在职及退休人员基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出462.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出301.31万元，占65%；社会保障和就业（类）支出93.83万元，占20%；卫生健康支出（类）支出24.38万元，占5%；节能环保支出（类）支出1.86万元，占1%；住房保障（类）支出40.92万元，占9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为317.90万元，支出决算为462.31万元，完成年初预算的145%。决算数大于预算数的主要原因:在职及退休人员基本支出增加。其中:基本支出416.32万元，占90%；项目支出45.99万元，占10%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为181.18万元，支出决算为255.32万元，完成年初预算的141%，决算数大于预算数的主要原因是在职及退休人员基本支出增加。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）  一般行政管理事务（项）。年初预算为46.00万元，支出决算为45.99万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为12.33万元，支出决算为50.63万元，完成年初预算的411%，决算数大于预算数的主要原因是在职及退休人员基本支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为22.60万元，支出决算为24.17万元，完成年初预算的107%，决算数大于预算数的主要原因是在职及退休人员基本支出增加。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.03万元，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出纳入预算科目。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为20.15万元，支出决算为20.15万元，完成年初预算的100%。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.24万元，支出决算为4.24万元，完成年初预算的100%。

8．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.86万元，决算数大于预算数的主要原因是预算科目调整。

9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为17.05万元，支出决算为26.57万元，完成年初预算的156%，决算数大于预算数的主要原因是在职及退休人员基本支出增加。

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为14.36万元，支出决算为14.35万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出416.32万元，其中：人员经费375.83万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金；公用经费40.49万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用；资本性支出2.66万元，主要包括：办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度安徽省中国共产党淮南市直属机关工作委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度安徽省中国共产党淮南市直属机关工作委员会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，安徽省中国共产党淮南市直属机关工作委员会机关运行经费支出40.49万元，比2021年增加7.09万元，增长21%，主要原因是满足机关行政运行需要。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，安徽省中国共产党淮南市直属机关工作委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，安徽省中国共产党淮南市直属机关工作委员会共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
    （四）关于2022年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022年度纳入部门预算的重点项目支出全面开展了绩效自评，共8个项目，涉及资金46 万元，占项目预算总额的 100%。项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目的实施较好完成了既定目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“妇女工作经费和党务公开工作经费、关心下一代和人口计生专项经费、机关效能和建设党建与业务“双优”党支部等、市直工会经费、市直机关党员干部教育培训经费、市直机关党员干部思想政治教育经费、市直机关纪委专项费用、市直机关精神文明建设经费”等 8 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 46 万元。该项目开展绩效评价的组织方式部门自主实施。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。

组织开展 2022年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，市直机关工委本着强化绩效管理，提高资金使用效益的原则，严格按照相关规定开展各项工作，杜绝不合理开支依照设定的绩效目标，对 2022 年项目开展情况的经济性、效益性和效果进行了客观公正的自评。总体上看，各项目完成情况良好，达到了预期目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

安徽省中国共产党淮南市直属机关工作委员会在2022年度没有市财政批复的重点目标绩效项目。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

安徽省中国共产党淮南市直属机关工作委员会在2022年度没有市财政批复的重点目标绩效项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价，请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析，共同助力政策不断完善。

• 姓  名：

• 联系方式：

• *内  容：

• *验 证 码：