市委老干部局2015年度决算公开表

淮南市委老干部局2015年部门决算情况

一、部门主要职能

贯彻执行党的十八大精神和国家老干部工作方针政策，落实老干部的政治生活待遇，组织开展老同志参观学习及文体活动，抓好老年大学教学和老干部关心下一代工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，淮南市老干部局2015年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户，说明原因。

纳入淮南市老干部局2015年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、淮南市老干部局2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计847.54万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计847.54万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加303.54万元，增长64%，主要原因：一是基本支出：增加公务员调资及补发工资；社会保障经费支出：增加交通补贴；二是根据中央精神对抗日战争离休干部一次性慰问及提高离休干部慰问金标准。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计847.54万元，其中：财政拨款收入847.54万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计847.54万元，其中：基本支出295.93万元，占35%；项目支出551.61万元，占65%；经营支出0万元，占0%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计847.54万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计847.54万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加303.54万元，增长64%，主要原因：一是基本支出：增加公务员调资及补发工资；社会保障经费支出：增加交通补贴；二是根据中央精神对抗日战争离休干部一次性慰问及提高离休干部慰问金标准。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出847.54万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加303.54万元，增长64%。主要原因：一是基本支出：增加公务员调资及补发工资；社会保障经费支出：增加交通补贴；二是根据中央精神对抗日战争离休干部一次性慰问及提高离休干部慰问金标准。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出847.54万元，其中：基本支出295.93万元，占35%；项目支出551.61万元，占65%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算784.87万元，比2014年增加296.9万元，增长37.82%，主要原因：一是公务员调资和社会保障。二是离休干部慰问金，老干部活动经费，情暖夕阳帮扶基金，市老干部活动中心业务费，市老年大学、老年大学二校办学经费，关工委业务费及老干部第二活动室改造经费。其中：“行政运行”决算229.65万元，主要用于公务员调资，社会保障经费及日常办公经费。“其他一般公共服务支出”决算0万元。

2．“社会保障和就业”2015年度决算58.97万元，比2014年增加14.61万元，增长24.77%，主要原因：公务员养老保险。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算58.97万元，主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”决算0万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算0万元，比2014年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中：“行政单位医疗”决算0万元，主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算0万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；“其他医疗保障支出”决算0万元，主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

4．“住房保障支出”2015年度决算3.7万元。其中：“住房公积金”决算3.7万元，“提租补贴”决算0万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出295.93万元，其中人员经费278.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公共经费17.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

老干部局2015年度没有政府性基金收入和支出

(八)其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度淮南市老干部局机关运行经费229.65万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2015年度淮南市老干部局政府采购支出总额5.43万元，其中：政府采购货物支出5.43万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，淮南市老干部局共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

附件：1.淮南市委老干部局收入支出决算总表

     2.淮南市委老干部局收入决算表

     3.淮南市委老干部局支出决算表

     4.淮南市委老干部局财政拨款收入支出决算总表

     5.淮南市委老干部局一般公共预算财政拨款支出决算表

     6.淮南市委老干部局一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件：2015市委老干部局决算公开表.XLS