中共淮南市委老干部局2018年部门预算情况

淮南市委老干部局2018年部门预算

目 录

一、部门概况

（一）中共淮南市委老干部局（本级）主要职能

（二）市老干部活动中心为中共淮南市委老干部局所属社会公益类纯公益性参公管理事业单位，主要职责

（三）市老年大学为中共淮南市委老干部局所属社会公益类纯公益性参公管理事业单位，主要职责

（四）市老年大学二校办公室为中共淮南市委老干部局所属社会公益类事业单位，主要职责

二、预算单位构成情况

三、部门预算情况说明

（一）部门收支预算安排情况

（二）机关运行经费支出情况

（三）政府采购预算情况

（四）国有资产占有情况

（五）预算绩效情况

四、2018年工作任务

五、名词解释

六、预算绩效及目标情况

一、部门概况

（一）中共淮南市委老干部局（本级）主要职能：

1、负责贯彻落实中央、省委、市委关于老干部工作的方针、政策，抓好离休干部政治、生活待遇的落实。

2、指导全市老干部工作，研究制定老干部管理服务工作的有关政策规定；协调有关部门和社会各方面的力量共同做好老干部工作。

3、做好老干部思想政治工作，协同有关部门抓好老干部党支部建设；组织离休干部和市直机关副厅级以上退休干部参加理论学习、有关会议和重要政治活动；指导老干部在两个文明建设中发挥作用。

4、负责老干部工作的调查研究，探索在社会主义市场经济条件下做好老干部工作的新办法、新途径；协调新闻单位宣传老干部先进人物和先进事迹，宣传党的老干部政策。

5、指导全市老干部活动中心和老年大学的工作，组织老干部开展科学、健康的文化、健身活动。

6、协同有关单位做好离休干部的医疗保健工作，协助处理离休干部丧事的有关事宜。

7、贯彻落实离休干部易地安置政策，协调处理易地安置离休干部政治、生活待遇落实中存在的问题。

8、承担市委老干部工作领导小组办公室的工作。

9、承担上级交办的有关老干部工作的其他事宜。

（二）市老干部活动中心为中共淮南市委老干部局所属社会公益类纯公益性参公管理事业单位，主要职责：

1、组织老干部开展各类学习和娱乐活动并提供相应服务。

2、参与指导老干部活动团体工作。

3、组织承办全市性的老干部文体比赛、展览、演出等。

（三）市老年大学为中共淮南市委老干部局所属社会公益类纯公益性参公管理事业单位，主要职责：

1、根据老干部的需要开设多种门类的学习课程，承担教学与管理工作。

2、开展老年教育研究，指导全市老年教育工作。

（四）市老年大学二校办公室为中共淮南市委老干部局所属社会公益类事业单位，主要职责：

1、根据老干部的需要开设多种门类的学习课程，承担教学与管理工作。

2、开展老年教育研究，指导全市老年教育工作。

从预算单位构成看，中共淮南市委老干部局部门预算包括：局本级预算、局属市老干部活动中心、局属市老年大学办公室、局属市老年大学二校办公室预算。截止2017年底，在职职工22人，其中参公4人，事业单位4人。

二、预算单位构成情况

2018年度部门预算包括本级预算和所属事业单位预算（非独立核算，纳入到本级统一会计核算），与上年预算比较，无增减。纳入2018年度部门预算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、部门预算情况说明

（一）部门收支预算安排情况。

2018年预算收入649.02万元，其中财政拨款收入619.52万元，国库管理纳税收入29.5万元，较上年增加103.07万元（增加原因：第二活动室2018年开始运行，新增运行经费；新增市直单位离退休干部党支部工作补贴）；预算支出安排649.02万元，较上年增加103.07万元（增加原因：新增第二活动室，于2018年开始运行，增加运行经费；新增市直单位离退休干部党支部工作补贴），其中基本支出264.52万元，主要为人员经费和定额公用经费，项目支出384.50万元，较上年增加123万元（增加原因：第二活动室2018年开始运行，新增运行经费；新增市直单位离退休干部党支部工作补贴）。

（二）机关运行经费支出情况。

2018年机关运行经费支出安排199.29万元，用于购买货物和服务的各项资金，包含办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房、水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等支出。

（三）政府采购预算情况。

2018年政府采购预算安排6.78万元。主要用于采购办公设备及日常办公自动化设备的更新。

（四）国有资产占有情况。

2017年底，固定资产原值121.68万元，其中一般公务用车2辆40.20万元（2辆车已上交车改办，但未审批核销资产）；其他固定资产81.48万元。

（五）预算绩效情况。

2018年项目绩效目标2个。分别为离退休干部慰问经费165万元，主要用于落实中央、省、市文件精神，元旦、春节、中秋、国庆及平时对老干部的慰问；市直单位离退休干部党支部工作补贴90万元，落实中央、省、市文件精神，注重发挥离退休干部作用。

四、2018年工作任务

1、深入学习领会党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神。2、规范推进离退休干部党工委建设。3、全面落实离退休干部政治生活待遇，坚持“4262”走访慰问制度，完善离休干部“三个保障机制”，确保离休干部各项经费按时足额发放。进一步推进“情暖夕阳”特困帮扶工程。4、开展改革开放四十周年纪念活动，组织老干部座谈会、书画展、征文、文艺演出、知识竞赛、参观考察、正能量报告会等系列活动。5、加强机关党组织建设工作，深入推进基层党组织标准化建设。6、加强机关党风廉政建设，认真落实党风廉政建设责任制。7、加强文化活动阵地建设。加快市老干部第二活动中心规划使用进程，加快市老年大学改建工作进度，积极开展争创省级示范老年大学、活动中心活动。8、积极引导老干部发挥正能量，为我市经济社会发展继续贡献余热。9、大力实施“银发人才”工程，有效发挥银发人才的特长优势。10、积极发挥关工委关心下一代作用，科学规范关工组织工作运行。11、加强老干部工作队伍建设，提高爱岗敬业热情。12、扎实开展扶贫开发攻坚工作。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

        （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

（五）支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（六）支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（七）政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

六、预算绩效及目标情况

2018年市委老干部局50万以上项目资金两个。

1、离退休干部慰问经费165万元，根据皖发〔2006〕97号文，主要用于落实中央、省、市文件精神，元旦、春节、中秋、国庆及日常老干部的慰问，把党的关怀与温暖送到每位老同志的心坎上。

2018年度市委老干部局预算公开表.XLS