淮南市委老干部局2017年部门决算情况
中共淮南市委老干部局
2017年部门决算
2018年7月
目 录
第一部分 淮南市委老干部局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 淮南市委老干部局2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 淮南市委老干部局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
淮南市老干部局2017年部门决算情况
第一部分 淮南市老干部局概况
一、部门职责
贯彻执行党的十八大精神和国家老干部工作方针政策，落实老干部的政治生活待遇，组织开展老同志参观学习及文体活动，抓好老年大学教学和老干部关心下一代工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，淮南市委老干部局2017年度部门决算包括局本级决算。
纳入淮南市委老干部局2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
淮南市委老干部局本级 |
第二部分 淮南市委老干部局2017年部门决算表
|
|
|
收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开01表 |
|
|
部门：中共淮南市委老干部局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1,030.78 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
944.32 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
12.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
60.95 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
14.72 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
22.78 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
1,042.78 |
本年支出合计 |
58 |
1,042.78 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
其中：提取职工福利基金 |
60 |
0.00 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
27 |
0.00 |
转入事业基金 |
61 |
0.00 |
|
|
28 |
|
年末结转和结余 |
62 |
0.00 |
|
|
29 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
63 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
1,042.78 |
总计 |
65 |
1,042.78 |
|
收入决算表 |
||||||||||
|
财决公开02表 |
||||||||||
|
部门：中共淮南市委老干部局 金额单位：万元 |
||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,042.78 |
1,030.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
944.32 |
932.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
944.32 |
932.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.00 |
||
|
2013601 |
行政运行 |
385.11 |
373.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.00 |
||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
552.79 |
552.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013650 |
事业运行 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
4.82 |
4.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
60.95 |
60.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
60.95 |
60.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
51.05 |
51.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
9.90 |
9.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
14.72 |
14.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
14.72 |
14.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
9.33 |
9.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
5.39 |
5.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
22.78 |
22.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
22.78 |
22.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
22.78 |
22.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
财决公开03表 |
|||||||||
|
部门：中共淮南市委老干部局 金额单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,042.78 |
489.99 |
552.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
944.32 |
391.53 |
552.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
944.32 |
391.53 |
552.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013601 |
行政运行 |
385.11 |
385.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
552.79 |
0.00 |
552.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013650 |
事业运行 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
4.82 |
4.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
60.95 |
60.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
60.95 |
60.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
51.05 |
51.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
9.90 |
9.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
14.72 |
14.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
14.72 |
14.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
9.33 |
9.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
5.39 |
5.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
22.78 |
22.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
22.78 |
22.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
22.78 |
22.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开04表 |
|
部门：中共淮南市委老干部局 金额单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,030.78 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
932.32 |
932.32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
60.95 |
60.95 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
14.72 |
14.72 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
22.78 |
22.78 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
1,030.78 |
本年支出合计 |
55 |
1,030.78 |
1,030.78 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
1,030.78 |
总计 |
60 |
1,030.78 |
1,030.78 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||
|
财决公开05表 |
||||||||||||||||
|
部门：中共淮南市委老干部局 金额单位：万元 |
||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,030.78 |
477.99 |
552.79 |
1,030.78 |
477.99 |
552.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
932.32 |
379.53 |
552.79 |
932.32 |
379.53 |
552.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
932.32 |
379.53 |
552.79 |
932.32 |
379.53 |
552.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013601 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
373.11 |
373.11 |
0.00 |
373.11 |
373.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
552.79 |
0.00 |
552.79 |
552.79 |
0.00 |
552.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013650 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.82 |
4.82 |
0.00 |
4.82 |
4.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.95 |
60.95 |
0.00 |
60.95 |
60.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.95 |
60.95 |
0.00 |
60.95 |
60.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
51.05 |
51.05 |
0.00 |
51.05 |
51.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.90 |
9.90 |
0.00 |
9.90 |
9.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.72 |
14.72 |
0.00 |
14.72 |
14.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.72 |
14.72 |
0.00 |
14.72 |
14.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.33 |
9.33 |
0.00 |
9.33 |
9.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.39 |
5.39 |
0.00 |
5.39 |
5.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.78 |
22.78 |
0.00 |
22.78 |
22.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.78 |
22.78 |
0.00 |
22.78 |
22.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.78 |
22.78 |
0.00 |
22.78 |
22.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
财决公开06表 |
||||||||
|
部门：中共淮南市委老干部局 金额单位：万元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
227.91 |
302 |
商品和服务支出 |
153.74 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
94.33 |
30201 |
办公费 |
35.09 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
59.71 |
30202 |
印刷费 |
5.27 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
59.42 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
0.14 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
5.70 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
3.82 |
30206 |
电费 |
5.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
9.90 |
30207 |
邮电费 |
5.92 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.60 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
96.35 |
30211 |
差旅费 |
5.95 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
51.05 |
30213 |
维修(护)费 |
11.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
2.36 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
1.41 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.82 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
14.72 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
7.67 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
9.97 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
22.78 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
6.48 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
16.03 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.12 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
42.74 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
324.25 |
公用经费合计 |
153.74 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||
|
财决公开07表 |
||||||||||||||||
|
部门：中共淮南市委老干部局 金额单位：万元 |
||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：中共淮南市委老干部局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分 淮南市委老干部局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计1042.78万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计1042.78万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加265.3万元，增长34.12%，主要原因：一是提高全市市直机关退休干部公用经费129.6万元；二是拨付离退休干部担任党支部委员工作补贴等经费54万元；三是困难企业离休干部经费提标24.3万元；四是老干部活动中心房屋维修及办公设备购置经费38.4万元等。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1042.78万元，其中：财政拨款收入1030.78万元，占98.8%；其他收入12万元，占1.2%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1042.78万元，其中：基本支出489.99万元，占46.99%；项目支出552.79万元，占53.01%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计1042.78万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1042.78万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加265.3万元，增长34.12%，主要原因：一是提高全市市直机关退休干部公用经费129.6万元；二是拨付离退休干部担任党支部委员工作补贴等经费54万元；三是困难企业离休干部经费提标24.3万元；四是老干部活动中心房屋维修及办公设备购置经费38.4万元等。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度财政拨款支出1030.78万元，占本年支出的98.84%。与2016年相比，财政拨款支出增加253.3万元，增长32.58%。主要原因：一是提高全市市直机关退休干部公用经费129.6万元；二是拨付离退休干部担任党支部委员工作补贴等经费54万元；三是困难企业离休干部经费提标24.3万元；四是老干部活动中心房屋维修及办公设备购置经费38.4万元等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度财政拨款支出1030.78万元，其中：基本支出477.99万元，占46.37%；项目支出552.79万元，占53.63%。具体情况如下：
（1） “一般公共服务”2017年度决算932.32万元，比2016年增加247.28万元，增长36.10%，主要原因：一是提高全市市直机关退休干部公用经费129.6万元；二是拨付离退休干部担任党支部委员工作补贴等经费54万元；三是困难企业离休干部经费提标24.3万元；四是老干部活动中心房屋维修及办公设备购置经费38.4万元。其中：“行政运行”决算373.11万元，主要用于人员经费208.50万元；公用经费4.11万元。“其他一般公共服务支出”决算4.82万元，主要用于办公设备购置。
（2）“社会保障和就业”2017年度决算60.95万元，比2016年减少0.37万元，降低0.6%，主要原因：人员变动。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算51.05万元，主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”决算9.9万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。
（3）“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算14.72万元，比2016年减少0.4万元，降低2.79%，主要原因：人员变动。其中：“行政单位医疗”决算9.33万元，主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算5.39万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；“其他医疗保障支出”决算0万元，主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。
（4）“住房保障支出”2017年度决算22.78万元，比2016年增加5.99万元，增长35.68%，主要原因：发放奖金补缴公积金。其中：“住房公积金”决算22.78万元，“提租补贴”决算0万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出1042.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出944.32万元，占90.56%；社会保障和就业（类）支出60.95万元，占5.84%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出14.72万元，占1.41%；住房保障（类）支出22.78万元，占2.18%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为540.45万元，支出决算为1042.78万元，完成年初预算的192.95%。决算数大于预算数的主要原因:一是追加全市市直机关退休干部公用经费。二是追加破产困难企业离休干部特需经费和公用经费。三是老干部用车平台运行经费。其中:基本支出477.99万元，占45.84%；项目支出564.79万元，占54.16%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）。年初预算为245.22万元，支出决算为385.11万元，完成年初预算的157.05%，决算数大于预算数的主要原因追加全市市直机关退休干部公用经费。
2.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为261万元，支出决算为552.79万元，完成年初预算的211.80%，决算数大于预算数的主要原因是一是全市离退休干部担任党支部书记、委员工作补贴，二是追加追加破产困难企业离休干部特需经费和公用经费，三是市老干部活动中心房屋维修及办公设备购置经费，四是老干部用车平台运行经费。
3.一般公共服务（类）事业运行（款）事业运行（项），年初预算为0万元，支出决算为1.6万元，决算数大于预算数的主要原因是事业单位绩效工资。
4.一般公共服务（类）事业运行（款）其他共产党事务支出（项），年初预算为1.67万元，支出决算为4.82万元，完成年初预算的288.62%，决算数大于预算数的主要原因是老红军遗属医保缴费。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为0.00万元，支出决算为51.05万元，决算数大于预算数的主要原因是按规定正常增补发人员各项费用。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为0.00万元，支出决算为9.9万元，决算数大于预算数，主要原因是养老保险改革后按规定补缴。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为9.33万元，支出决算为9.33万元，完成年初预算的100%。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为5.39万元，支出决算为5.39万元，完成年初预算的100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为17.84万元，支出决算为22.78万元，完成年初预算的127.69%，决算数大于预算数的主要原因是公积金补缴。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出477.99万元，其中人员经费324.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费153.74万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
市委老干部局2017年度没有政府性基金收入和支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度淮南市委老干部局机关运行经费153.74万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
（二）政府采购支出情况。
2017年度淮南市委老干部局政府采购支出总额33.84万元，其中：政府采购货物支出33.84万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截止到2017年12月31日，淮南市委老干部局共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、单位价值200万以上的大型设备0台（套）。
（四）关于2017年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，淮南市委老干部局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共8个项目，涉及资金552.8万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。
本部门共组织对“市老干部活动中心工作经费，老年大学一校、二校工作经费，离退休干部慰问金，市老干部公车平台运行经费，国有改制破产企业离退休干部公用经费和特需经费”5个项目开展了重点绩效评价，涉及财政资金512.8万元。以上项目均完成各项既定工作任务，资金使用符合各项财务规定，绩效良好。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34040002000001号