淮南市委党校2015年部门决算情况

淮南市委党校2015年部门决算情况

一、部门主要职能

中共淮南市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构，是市委直属事业单位。

二、淮南市XX局2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明   2015年度收入总计4204.89万元，年初结转结余875.38万元，支出总计2895.08万元，年末结转结余2185.2万元。与2014年相比，收、支总计各增加1110万元和740万元，增长36%和34%，主要原因主要原因是党校校园改造项目本年度预算为3000万元，比2014年增加1000万元。

（二）2015年度收入决算情况说明  本年收入合计4204.89万元，其中：财政拨款收入3931.42万元，占93.5%；事业收入273.47万元，占6.5%。

（三）2015年度支出决算情况说明  本年支出合计2895.08万元，其中：基本支出951.74万元，占33%；项目支出1943.34万元，占67%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明  2015年度财政拨款收入总计3931.42万元，支出总计2621.61万元，与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加1138.46万元和467.06，分别增长40.8%和21.7%，主要原因主要原因是党校校园改造项目本年度预算为3000万元，比2014年增加1000万元。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出2621.61万元，占本年支出的90.5%。与2014年相比，财政拨款支出增加467.06万元，增长21.7%。主要原因是党校校园改造项目支出增加。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出2621.61万元，其中：基本支出951.74万元，占36.3%；项目支出1669.87万元，占63.7%。具体情况如下：

1、“一般公共服务”2015年度决算2257.02万元，比2014年增加702.66万元，增长45.2%，主要原因是党校校园改造项目支出增加。

2．“社会保障和就业”2015年度决算364.59万元，比2014年增加81.9万元，增长29%，主要原因：一是离退休费的增加。；二是抚恤金增加14万元。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算0.66万元，主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”决算349.94万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出951.74万元，其中人员经费912.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公共经费38.86万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 (七)其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度淮南市委党校运行经费38.86万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2015年度淮南市委党校政府采购支出总额91.25万元，其中：政府采购货物支出0.7万元，用于采购打印机。单一来源采购工程支出90.55万元，用于供水和燃气工程。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，淮南市委党校固定资产账面共有车辆4辆，属于一般公务用车，公车改革后，一般公务用车编制已取消，其中两台已被公车办征用，另外两台车暂停在党校车库，已报废。

附件：

1、淮南市委党校收入支出决算总表

2、淮南市委党校收入决算表

3、淮南市委党校支出决算表

4、淮南市委党校财政拨款收入支出决算总表

5、淮南市委党校一般公共预算财政拨款支出决算表

6、淮南市委党校一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、淮南市委党校政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

附件：中共淮南市委党校决算公开表.xls