中共淮南市委党校2021年部门预算

中共淮南市委党校2021年部门预算

2021年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.2021年财政拨款收支预算总表

2.2021年一般公共预算支出预算表

3.2021年一般公共预算基本支出预算表

4.2021年政府性基金预算收支预算表

5.2021年国有资本经营收支预算表

6.2021年收支预算总表

7.2021年收入预算总表

8.2021年支出预算总表

9.2021年项目支出表(不含涉密项目)

10.2021年政府采购支出表

11.2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中国共产党党校工作条例》规定，中共淮南市委党校主要职责是：

（一）中共淮南市委党校于1957年4月17日经市委批准正式建立，是市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是市委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构，是市委直属事业单位。市委党校实行校委制，校长由市委副书记兼任，日常工作由常务副校长主持。

（二）党校内设办公室、组织人事处、教务处、函授部、总务处、工作处、机关党委、财务科、图书资料室、理论研究室、马克思主义基本理论教研室、现代科技与管理教研室、党史党建教研室等13个处室。

（三）2011年以来，市委党校在市委正确领导和省委党校指导下，认真贯彻党校工作条例和党的十八大、十八届三中全会精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作，坚持党校姓党，确保正确办学方向；坚持围绕中心，确保有为有位；坚持从严治校，确保风清气正；坚持改革创新，确保培训实效，有力地推动了党校事业又好又快发展。先后承担完成国家、省、市科研项目43项，获全省党校系统课题中标奖、全省党校系统优秀教学比赛一等奖、全省党校系统优秀科研成果一等奖。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共淮南市委党校2021年度部门预算包括市委党校本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2021年度主要工作任务

（一）切实提高站位，严格履职尽责，贯彻落实决策部署。

（二）巩固整改成果，严防问题反弹，持续推进作风建设。

（三）坚持党校姓党，当好阵地熔炉，提升干部培训质量。

（四）围绕中心工作，加大科研攻关，发挥咨政平台作用。

（五）强化内部管理，提高硬件水平，着力提高后勤服务。

（六）加强机关党建，提升工作效能，持续推进标准化建设。

第二部分 2021年部门预算表

   2021年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

中共淮南市委党校2021年财政拨款收支预算931.15万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款931.15万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入931.15万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：教育支出638.55万元，占68.58%；社会保障和就业支出136.99万元，占14.71%；卫生健康支出97.51万元，占10.47%；住房保障支出58.10万元，占6.24%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

中共淮南市委党校2021年一般公共预算拨款931.15万元，比2020年预算拨款增加9.93万元，增长1.08%，主要原因：一是在职人员工资待遇提高；二是在职人员人数增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

教育支出638.55万元，占68.58%；社会保障和就业支出136.99万元，占14.71%；卫生健康支出97.51万元，占10.47%；住房保障支出58.10万元，占6.24%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2021年预算638.55万元，比2020年预算增加19.17万元，增长3.10%，增长原因主要是工资调整，在职人员人数增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算59.53万元，比2020年预算减少10.17万元，下降14.59%，下降原因主要是2020年有一名离休人员离世。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算77.46万元，比2020年预算增加3.7万元，增长5.02%，增长原因主要是养老保险缴费基数上调。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算71.47万元，比2020年预算减少6.5万元，下降8.34%，下降原因主要是事业人员人数减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算26.04万元，比2020年预算增加0.95万元，增长3.79%，增长原因主要是2020年公务员人数增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算58.10万元，比2020年预算增加2.78万元，增长5.03%，增长原因：一是住房公积金基数上调，二是在职人数增加。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

中共淮南市委党校2021年一般公共预算基本支出861.15万元，其中：

工资福利支出670.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助教费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出78.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助112.20万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

中共淮南市委党校2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

    中共淮南市委党校2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，中共淮南市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共淮南市委党校2021年收支总预算1434.38万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

中共淮南市委党校2021年收入预算1434.38万元，其中：一般公共预算拨款收入931.15万元，占64.92%，比2020年预算增加9.93万元，增长1.08%，增长原因主要是在职人员人数增加，工资待遇提高；财政专户管理非税收入503.23万元，占35.08%，比2020年预算减少281.54万元，下降35.88%，下降原因主要是纳入预算的上年结余数较上年减少。

八、关于2021年支出预算情况说明

中共淮南市委党校2021年支出预算1434.38万元，比2020年预算减少271.61万元，下降15.92%，下降原因主要是节约开支。其中，基本支出861.15万元，占60.04%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出573.23万元，占39.96%，主要用于党校七项工作经费、水电气专项支出以及函授部项目资金支出等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况(重点项目)

1.“函授部教学业务经费”项目。

（1）项目概述和内容。“函授部教学业务经费”项目，用于函授部上缴省委党校的教材费、学费以及教师课酬、教学业务等支出。通过实施本项目，促进党校干部教育培训质量的提高，提升教育培训的教学水平和服务保障能力。

（2）立项依据。皖价费﹝2014﹞12号（关于加强研究生教育学费标准管理等有关问题的通知）、 《关于批复2021年市本级部门预算的通知》。

（3）实施主体和起止时间。由中共淮南市委党校实施，起止时间为2021年1月至12月。

（4）年度预算安排。2021年预算安排294.03万元纳入专户管理的非税收入。

（5）绩效目标和指标。用于函授部上缴省委党校的教材费、学费以及教师课酬、教学业务等支出。

数量指标：每年完成研究生100余人的招收计划，常年在校学生300余人。质量指标：教学评估优良率和学生满意率达到90%以上。经济效益指标：用于保障办班期间宣教、外聘专家授课，保障正常教学业务。社会效益指标：教学设备齐全，信息网络有效运行。基础设施满足办学正常开展，办学环境符合要求，校园美化、绿化、亮化达标。可持续影响指标：促进了党校干部教育培训质量的提高，提升了教育培训的教学水平和服务保障能力。

（二）机关运行经费。

中共淮南市委党校2021年机关运行经费财政拨款预算36.16万元，比2020年增加7.28万元，增长25.21%，增长主要原因是福利费标准提高，福利费增加。

（三）政府采购情况。

中共淮南市委党校2021年政府采购预算总额1万元。其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算225.40万元。

（四）政府购买服务情况。

中共淮南市委党校2021年政府购买服务预算总额225.4万元，购买方式为政府集中采购，购买时间为2020年11月。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，中共淮南市委党校共有车辆2辆，其中：其他用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年无部门预算安排购置公务用车，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）预算绩效目标设置情况。

中共淮南市委党校2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了函授部教学业务经费1个项目实行了绩效目标管理，涉及财政专户管理非税收入294.03万元。绩效目标实行部门自评。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表：中共淮南市委党校2021年部门预算表中共淮南市委党校2021年部门预算表.XLS