中共淮南市委党校2018年部门决算情况

中共淮南市委党校2018年部门决算

2019年7月

目 录

第一部分 中共淮南市委党校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共淮南市委党校2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共淮南市委党校2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

中共淮南市委党校2018年部门决算情况

    第一部分 中共淮南市委党校概况 

    一、部门职责

    中共淮南市委党校于1957年4月17日经市委批准正式建立，2000年3月经省编委批准为大专体制。现实行“一校一院”体制（中共淮南市委党校、淮南市社会主义学院），内设办公室、组织人事处、教务处、函授部、总务处、工作处、机关党委、财务科、图书资料室、理论研究室、马克思主义基本理论教研室、现代科技与管理教研室、党史党建教研室。

党的十八大以来，市委党校在市委、市政府领导和省委党校指导下，认真学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神和党的十九大精神，坚持党校姓党，确保正确办学方向；坚持围绕中心，确保有为有位；坚持从严治校，确保风清气正；坚持改革创新，确保培训实效，以理念创新和工作创新来推动党校工作。先后获全省党校系统课题中标奖、全省党校系统优秀教学比赛一等奖、全省党校系统优秀科研成果一等奖，连续多年获省委党校研究生先进办学单位；在全省党校（行政学院）系统办学质量评估中，我校先后被命名为全省示范党校、先进党校；先后获全市招商引资先进单位、市级文明单位、双拥工作先进单位。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共淮南市委党校2018年度部门决算包括校本级决算，与预算比较增加（减少）0户，是因为市委党校仅本级预决算。

纳入中共淮南市委党校2018年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 中共淮南市委党校2018年部门决算表

中共淮南市委党校.XLS

第三部分 中共淮南市委党校2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2498.41万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计2498.41万元（含结余分配和年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各减少137.22万元，下降5.21%，主要原因：一是校改工程基本结束，支出减少；二是节约成本，压缩开支。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2162.78万元，其中：财政拨款收入1943.32万元，占89.85%；事业收入219.47万元，占10.15%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2204.60万元，其中：基本支出1269.94万元，占57.60%；项目支出934.66万元，占42.40%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计2278.94万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2278.94万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少3.4万元，下降1.49%，主要原因：节约成本，压缩开支。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入1943.32万元，占本年收入的85.27%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加709.36万元，增长57.49%。主要原因：一是补发以前年度一次性工作奖励；二是2018年主体班及临时性办班任务增多，增加办班费用；三是校园改造项目建设资金用一般公共预算增拨200万。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1985.13万元，占本年支出的87.11%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加248.87万元，增长14.33%。主要原因：一是2018年补发以前年度一次性工作奖励；二是2018年办班任务增多，支出增加；三是校园改造项目建设资金用款。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1985.13万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1419.14万元，占71.49%；社会保障和就业（类）支出386.63万元，占19.48%；住房保障（类）支出81.98万元，占4.13%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出97.38万元，占4.90%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1269.37万元，支出决算为1985.13万元，完成年初预算的156.39%。决算数大于预算数的主要原因:一是2018年补发以前年度一次性工作奖励；二是2018年培训任务增多，支出增加；三是是校园改造项目建设资金用一般公共预算增拨200万元。其中:基本支出1269.94万元，占63.97%；项目支出715.19万元，占36.03%。具体情况如下：

1.教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项），年初预算为972.42万元，支出决算为1419.14万元，完成年初预算的145.94%，决算数大于预算数的主要原因：一是2018年补发以前年度一次性工作奖励；二是2018年培训任务增多；三是是校园改造项目建设资金支出200万元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为105.80万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加归口管理的行政单位离退休支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为60.62万元，支出决算为145.08万元，完成年初预算的239.41%，决算数大于预算数的主要原因是2018年补发以前年度的一次性工作奖励。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.22万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加机关事业单位职业年金缴费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为85.59万元，支出决算为85.59万元，决算数等于预算数，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为0万元，支出决算为34.99万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加死亡抚恤支出。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项），年初预算为1.79万元，支出决算为1.97万元，决算数大于预算数的主要原因是伤残抚恤标准提高。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为93.57万元，支出决算为93.57万元，决算数等于预算数，完成年初预算的100%。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为3.81万元，支出决算为3.81万元，决算数等于预算数，完成年初预算的100%。

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为53.36万元，支出决算为81.98万元，完成年初预算的153.64%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加预算，一次性工作奖励配套发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1269.94万元，其中人员经费1175.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、离休费、抚恤金、生活补助；公用经费93.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中共淮南市委党校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，中共淮南市委党校机关运行经费支出93.96万元，比2017年增加7.2万元，增长8.30%，主要原因：一是2018年办班任务增多，相应支出增加；二是十九大召开以后，教师外出培训学习以及外请专家教师培训指导业务等相关费用增加。

（二）政府采购支出情况

2018年度，中共淮南市委党校政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出10万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，中共淮南市委党校共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；公务用车编制已取消，已被公车办征用。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
    （四）关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，中共淮南市委党校组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金70万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好的完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“教研工作经费项目”1个项目开展了重点绩效评价，涉及财政资金70万元。上述项目系考评小组开展绩效评价。评价结果显示，项目较好的实现了预期绩效目标。

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，党校教研工作经费项目在申报、目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、支出管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。