中共淮南市委党校2016年部门决算情况

1、 部门主要职能

中共淮南市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构，是市委直属事业单位。市委党校实行校委制，校长由市委副书记兼任，日常工作由常务副校长主持。市委党校的主要职责: 一、突出党校特色，积极发挥党校理论武装引领作用，积极开展理论宣讲活动，认真做好干部培训工作。二、推行三个机制，打造特色鲜明的教育培训新体系。三、深化教学改革，提升干部理论指导实践的能力，推进研究式教学方法，突出学员的主体地位。四、提高科研水平，发挥党委政府决策思想库作用，建立课题研究横向合作机制。五、强化学员意识，健全学员学风建设的监督考核机制，创新办学理念，增强党性观念。

二、淮南市委党校2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计4712.30万元（年初结转结余2187万元），支出总计4712.30万元（含年末结转结余862.90万元）。与2015年相比，收、支总计各减少368和增加956.10万元，降低7%和增长33%。主要原因：一是党校校园改造项目2014年末结转结余2000多万元至本年度使用，二是校改进入后期，支付进度款增加。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计2525.30万元，其中：财政拨款收入2005.20万元，占79.40%；事业收入520.10万元，占20.60%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计3849.40万元，其中：基本支出1025.20万元，占26.63%；项目支出2824.20万元，占73.37%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计4192.10万元（含年初财政拨款结转和结余2187万元），支出总计4192.10万元（含年末财政拨款结转和结余862.90万元），与2015年相比，收、支总计各减少368和增加956.10万元，降低7%和增长33%。主要原因：一是党校校园改造项目2014年末结转结余2000多万元至本年度使用，二是校改进入后期，支付进度款增加。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出2454.30万元，占本年支出的63.76%。与2015年相比，财政拨款支出减少167.31万元，降低6.38%。主要原因：一是控制运行成本，保障资金使用效益最大化；二是贯彻落实厉行节约，压缩 “三公”经费等支出。

2.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出2454.30万元，其中：基本支出1025.20万元，占41.77%；项目支出1429.10万元，占58.23%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2016年度决算2012.90万元，比2015年减少244.12万元，降低10.82%，主要原因：一是控制运行成本，保障资金使用效益最大化；二是贯彻落实厉行节约，压缩 “三公”经费等支出。

2．“社会保障和就业”2016年度决算394.20万元，比2015年增加29.61万元，增长8.12%，主要原因是离退休费增加。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算2万元，主要用于所属参公管理事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”决算379.20万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。“抚恤”12.9万元，主要用于死亡抚恤金等。

3．“住房保障支出”2016年度决算47.20万元，比2015年减少16.04万元，降低25.36%，主要原因是扣缴比例降低。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出1025.20万元，其中人员经费936.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公共经费88.50万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款本年收入875万元，本年支出875万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下： “城乡社区支出”2016年度决算875万元，其中“其他国有土地使用权出让收入安排的支出”决算875万元，主要用于校园改造项目支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度淮南市委党校机关运行经费88.50万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016年度淮南市委党校政府采购支出总1505.82万元，其中：政府采购货物支出1200万元，政府采购工程支出305.82万元、政府采购服务支出XX万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，淮南市委党校固定资产账面共有车辆4辆，属于一般公务用车，公车改革后，一般公务用车编制已取消，其中两台已被公车办征用，另外两台车暂时停在党校车库，已报废。

附件：1.淮南市委党校收入支出决算公开表

2.淮南市委党校收入决算公开表

3.淮南市委党校支出决算公开表

4.淮南市委党校财政拨款收入支出决算公开表

5.淮南市委党校一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6.淮南市委党校一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

          7.淮南市委党校政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

中共淮南市委党校决算公开表.XLS