中共淮南市委党校2018年部门预算说明

中共淮南市委党校2018年部门预算

2018年2月

目 录

第一部分 中共淮南市委党校部门主要职能

第二部分 中共淮南市委党校预算单位构成情况

第三部分 中共淮南市委党校2018年度主要工作任务

第四部分中共淮南市委党校部门预算情况说明

一、部门收支预算安排情况

二、机关运行经费支出情况

三、政府采购预算情况

四、国有资产占有情况

五、预算绩效情况

第五部分 名词解释

第六部分 预算公开表

一、部门主要职能

中共淮南市委党校于1957年4月17日经市委批准正式建立，是市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是市委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构，是市委直属事业单位。市委党校实行校委制，校长由市委副书记兼任，日常工作由常务副校长主持。2000年3月经安徽省编委批准为大专体制，核定编制93人，其中，参公管理45人，事业单位48人，现实行“一校一院”体制，即淮南市委党校、淮南市社会主义学院。党校内设办公室、组织人事处、教务处、函授部、总务处、工作处、机关党委、财务科、图书资料室、理论研究室、马克思主义基本理论教研室、现代科技与管理教研室、党史党建教研室等13个处室，截止2017年底，在职职工66人，其中，参公管理20人，事业单位46人。

2011年以来，市委党校在市委正确领导和省委党校指导下，认真贯彻党校工作条例和党的十八大、十八届三中全会精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作，坚持党校姓党，确保正确办学方向；坚持围绕中心，确保有为有位；坚持从严治校，确保风清气正；坚持改革创新，确保培训实效，有力地推动了党校事业又好又快发展。先后承担完成国家、省、市科研项目43项，获全省党校系统课题中标奖、全省党校系统优秀教学比赛一等奖、全省党校系统优秀科研成果一等奖。

二、预算单位构成情况

2018年度部门预算包括本级预算，与上年预算比较，无增减。纳入2018年度部门预算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、2018年度主要工作任务

（一）突出党校特色，积极发挥党校理论武装引领作用，积极开展理论宣讲活动，认真做好干部培训工作。   

（二）推行三个机制，打造特色鲜明的教育培训新体系。

（三）深化教学改革，提升干部理论指导实践的能力，推进研究式教学方法，突出学员的主体地位。

（四）提高科研水平，发挥党委政府决策思想库作用，建立课题研究横向合作机制。   

（五）强化学员意识，健全学员学风建设的监督考核机制，创新办学理念，增强党性观念。

四、部门预算情况说明

（一）部门收支预算安排情况。

2018年预算收入1269.37万元，其中财政拨款收入919.37万元；纳入专户管理非税收入350万元，较上年减少97.28万元（减少原因：退休人员全面进入社保）。预算支出安排1269.37万元，较上年减少97.28万元（减少原因：退休人员全面进入社保），其中基本支出814.37万元，项目支出455万元。

（二）机关运行经费支出情况。

2018年机关运行经费支出安排34.51万元，用于购买货物和服务的各项资金，包含办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等支出。

（三）政府采购预算情况。

2018年政府采购预算安排10万元。其中，纳入专户管理非税收入安排10万元，主要用于办公用品采购；一般公共预算拨款收入0万元；政府性基金预算安排0万元。

2018年度政府购买服务-市委党校物业管理费225.39万元。

（四）国有资产占有情况。

2017年底，固定资产原值878.67万元，其中一般公务用车4辆98.32万元（4辆车已上交车改办，但未审批核销资产）；无形资产原值3.85万元；在建工程5703.95万元。

（五）预算绩效情况。

根据《关于批复2018年市本级部门预算的通知》对党校2018年度部门预算所作的批复，市财政安排市委党校教研工作经费70万元。

（1）项目概述。党校教研工作经费是为保障正常办学和各项事业发展安排的项目。主要包括教学业务经费、教师进修调研经费、图书资料费、信息化建设经费、设施维护费、科研经费和业务指导费用七项费用。

（2）立项依据。《关于批复2018年市本级部门预算的通知》

（3）实施主体。本项目由中共淮南市委党校统一实施。

（4）实施周期。2018年1月1日至2018年12月31日。

（5）项目内容。教研工作经费主要用于保障办班期间宣教、外聘专家授课和学员参训服务支出，保障党校正常教学业务，保障远程教育设施维护和网络正常运行，保障学科建设和教师队伍建设，保障办学设施维修改造和日常维护等方面，从而进一步促进了党校干部教育培训质量的提高，提升了教育培训的教学水平和服务保障能力。

（6）年度预算安排。2018年部门预算编制专项经费预算70万元。

（六）绩效目标设置情况。

淮南市财政局2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了中共淮南市委党校教研工作经费1个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款70万元。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

    （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

（五）支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（六）支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（七）政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

         六、预算公开表

附件2：2018年预算公开表.XLS

附件2：2018年中共淮南市委党校专项资金清单.xls