淮南市总工会2016年度部门决算情况

2016年度市级部门决算说明

淮南市总工会属市级不完全预算单位，单位经费及在职职工工资自理，但离退休人员工资进入财政统筹。现将2016年度市总工会决算收入及支出情况说明如下：

一、部门机构设置和人员情况

市总工会是正县级单位，机关核定行政编制数35人。截止2016年12月，实有在编人数32人，其中公务员30人，机关工勤人员2人。批准领导正职人数1人，实有2人，其中兼职1人（不占编制和领导职数）；批准单位领导副职人数4人，实有4人, 其中兼职1人。批准内设科室10个，分别是组织部、宣传教育部、办公室、财务部、经济技术部、法律部、困难职工帮扶中心、女职工部、劳动保护部、经费审查委员会办公室，现实有内设科室10个。市总工会下属三家事业单位，分别是工人文化宫，工人电影院，工人俱乐部，也都是不完全预算单位，单位经费及在职人员工资自理，离退休人员工资进入财政统筹。

二、部门主要工作职责

市总工会的主要职责是：1、根据中央、省市有关精神和省总工作的布置，围绕全市工作大局，确定工会工作的方针任务，领导我市工会工作。贯彻执行市工会代表大会和全委会议的决议，依照法律和章程，进一步突出和履行维护职能，组织开展工会各项工作。2、坚持与政府的联系会议制度，对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议。参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施的制定。参与协调企业劳动关系、做好劳动保险和调处劳动争议工作，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理建议。关心职工劳动条件的改善，维护职工在生产过程中安全和健康，督促和协助企业行政，解决影响职工健康和安全存在的问题。参与安全检查和职工重大伤亡事故的调查处理，维护女职工的合法权益，做好女职工的保护工作，协调政府组织安排“送温暖”工程。动员和组织广大群众开展社会主义劳动竞赛，群众合理化建议、经济技术创新和技术革新协作活动。受市政府的委托，与有关部门共同做好全国、省级、市级劳动模范和先进生产（工作）者的推荐、评选、表彰和管理工作。负责全国、省级、市级“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、表彰和管理工作。4、组织职工参与民主管理和民主监督，指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。建立健全调整劳动关系、维护职工合法权益的平等协商、集体合同制度。制定和落实工会培训规划。5、指导全市各级工会做好职工思想政治工作，教育职工不断提高思想、道德和科学、文化、技术业务素质。调查研究并反映职工的思想状况，充分发挥工会的宣传舆论作用。办好工会的文化、教育、体育事业。6、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责工会劳动福利事业发展、指导、协调工作。

三、2016年主要工作完成情况

（一）服务全市工作大局，组织职工为推动经济转型升级建功立业。以“创建工人先锋号”为载体，举办了岗位练兵、技术比武、技能竞赛；以“六小”发明创造为内容，开展了群众性经济技术创新活动；围绕解决企业生产经营中能耗大、污染重、效率低等问题，开展了“节能减排‘金点子’、优秀合理化建议”征集评选活动。全市2522个单位，486个工种举办各类劳动竞赛3800场次，参赛职工32万人次。全市职工提合理化建议8.2万条，采用实施4万条,革新技术658项，发明创造3254项。开展了劳模（高技能人才）创新工作室创建活动，补助资金40万元,建成市级创新工作室20家，发挥了劳模的带动辐射、示范引领作用。开展了优秀职工技术创新成果评选活动，淮南平圩发电公司秦检分公司高雷班组“APA主给水泵机械密封动环拆卸工具”成果荣获安徽省十大职工优秀技术创新成果奖。完成了全国劳动模范和先进工作者候选人推荐工作，评选推荐全国劳动模范、先进工作者候选人5名。召开了淮南市庆五一暨劳动竞赛推进会议，对全市12个劳动竞赛优秀组织单位、38个劳动竞赛先进单位、52个工人先锋号、56名市五一劳动奖章获得者进行了命名表彰。

（二）做实职工维权服务工作，构建和谐劳动关系力度持续加大。突出煤炭企业职工、困难农民工等帮扶重点，全市工会共筹集发放“两节”送温暖资金3210万元，走访慰问困难企业348家，救助困难家庭31280户。提升工会精准帮扶水平，全年组织职工参加各类培训6600人次，组织专场招聘会36场次，帮助1000名职工成功就业。筹集300万元“金秋助学”资金，资助1900名困难职工和农民工子女入学，连续八年实现在档困难职工子女金秋助学全覆盖。安排“送清凉”资金2934.8万元，走访慰问695家单位、职工32.98万人。积极开展“煤炭企业职工培训促就业及技能提升活动，培训各专业工种1909人次，其中取得职业资格证书1513人。推进职工互助保障工作，为532名出险职工支付互助保障赔付金64.4万元。做好困难劳模救助工作,向全市各级劳模发放补助金230万元。加强困难职工帮扶中心规范化建设，开展基层帮扶站点达标升级活动，推进帮扶工作向基层延伸。大力推进工资集体协商，持续开展创建劳动关系和谐企业与工业园区活动，全市企业签订集体合同1211份、工资专项集体合同1217份，签订率达83%和86%；签订女职工权益保护专项合同1211份, 覆盖女职工19.98万人。推动职代会制度化、规范化建设，全市4688家单位建立了厂（事）务公开民主管理制度，3508家非公企业建立了职代会或职工大会。加大对高危行业特别是中小型企业的作业现场劳动安全卫生监督检查力度，组织全市1297家企业、1.86万个班组、45.09万名职工参加“安康杯”竞赛。深入开展女职工“关爱行动”，创建女职工“阳光家园”。加强信访维稳工作，开通12351职工维权热线电话和职工网络互动平台，落实专人值班和领导带班制度，建立基层工会舆情直报点，多方位畅通职工诉求渠道。为困难职工提供法律援助，促进了职工队伍更加和谐、社会更加稳定。

（三）实施职工素质提升工程，企业文化和职工文化建设逐步加强。深入开展社会主义核心价值观教育，开展了“凝心聚力跟党走、建功立业绘蓝图”、“中国梦·劳动美·我的梦” 主题教育活动。2016年，全市各级工会共举办各类文体活动600多场次，参与职工18.5万人次。认真做好省职工运动会相关工作，组织188名职工参加了16个项目的比赛，圆满完成了承办项目的比赛任务，展示了全市职工昂扬向上的精神风貌和良好的团队精神。加强“职工书屋”建设。目前，全市共建立全国职工教育培训示范点3个，全国“职工书屋”14家，省“职工书屋”、“职工书吧”示范点40家、市级职工书屋100个。深入开展文明行业创建活动,规范行业行为，提高服务质量，树立行业新风，形成了人人参与、奋勇争先、富有实效的创建局面。加大工会宣传力度，完善了市总工会网站，开辟了《淮河早报》淮南工会专版、《广播电台》工会之声专栏，开通了《中工网》淮南视窗，提升了工会工作的社会影响力和认知度。

（四）狠抓农民工入会集中行功，工会组织的覆盖面不断加大。深入实施“广普查、深组建、全覆盖”集中行动，积极探索非公企业特别是中小微企业建会难和劳务派遣工、农民工入会难的解决办法，稳步推进区域性、行业性工会联合会建设。目前，全市基层工会组织已达5917家，会员59.92万人。把农民工入会和服务工作摆在突出位置，摸清基本情况，制定农民工入会三年行动计划，开展了农民工入会集中行动，2015年全市发展农民工会员5.12万人，完成了省总下达我市目标任务的165%，农民工动态入会率达到95%，市总工会被授予2015年度全省农民工入会工作先进集体、安徽省五一劳动奖状荣誉称号。开展“固本强基、彰显活力”活动，组织规模以上企业普遍开展“双亮”活动，以建设“六有”工会为目标，大力推进“双争”活动。开展了社会化工会工作者选聘工作，分别在市辖区选聘社会化工会工作者11名，在市经济技术开发区选聘3名，在乡镇（街道）选聘社会化工会工作者22名，有效缓解了基层工会“无人办事”难题，基层工会组织工作进一步规范、活力进一步提升、凝聚力进一步增强。

（五）着眼工会组织改革创新，工会自身建设水平稳步提高。巩固党的群众路线教育实践活动成果，扎实开展“三严三实”专题教育，不断增强工会组织的政治性、先进性和群众性。召开了市工会第十四次代表大会，积极做好工会经费收缴工作，圆满完成了工会经费上缴任务，加强工会经费“收、管、用”的监督，工会财务管理更加规范，经费审查审计监督制度进一步加强，新工人文化宫建设稳步推进，实现了工会资产保值增值。

四、淮南市总工会2015年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计1110.7万元，支出总计1110.7万元。与2015年相比，收、支总计各增加243.84万元，增长28.13%，主要原因是2016年增加了对帮扶救助的力度。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1110.7万元，其中：财政拨款收入1110.7万元。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1110.7万元，其中：基本支出359.5万元，占32.37%；项目支出751.2万元，占67.63%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计1110.7万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1110.7万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，收、支总计各增加243.84万元，增长28.13%，主要原因是2016年增加了对帮扶救助的力度。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出1110.7万元，与2015年相比，财政拨款支出增加243.84万元，增长28.13%。主要原因是2016年增加了对帮扶救助的力度。

2.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出1110.7万元，其中：基本支出359.5万元，占32.37%；项目支出751.2万元，占67.63%。具体情况如下：

1、基本支出359.5万元元。其中：人员经费359.5万元，主要是离退休人员工资支出。

2、项目支出751.2万元。其中：行政事业类支出751.2万元，包括第六批选派干部生活补助经费、2016年困难职工帮扶资金、文明行业创建、劳动竞赛、困难职工帮扶专项资金、困难职工帮扶、2016年度工会经费，以及省总和省财政拨付的两节送温暖资金、帮扶资金、困难劳模救助资金等项目经费。

(六)市总工会2016年度没有政府性基金收入和支出

（七）其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费

2016年度淮南市总工会财政预算机关运行经费为零

（2）政府采购情况

2016年度淮南市总工会财政预算机关运行经费为零,政府采购亦为零。为了积极响应政府采购政策，淮南市总工会预计在2017年财政部门预算中，将为了维持机关运行的需要采购的资产在淮南市2016-2017年政府集中采购目录及政府采购限额标准内的纳入政府采购。

（八）名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

淮南市总工会

2017年1月18日

 淮南市总工会1.XLS