淮南市地方海事局2015年部门决算情况

一、部门主要职能

在管辖区域内行使国家法律、法规赋予的执法权，履行水上交通安全、运政管理、航道管理、港口管理、海事管理、船舶和船员管理等方面的职能，主要职责包括：

（一）、负责辖区水上安全监督管理、防止船舶污染、航行安全保障工作；

（二）、划定、审批辖区内水域港内临时锚地、安全作业区、船舶调头区、挖砂区、水上游览、水上体育竞技活动等区域；

（三）、负责审批辖区内与通航安全有关的港区岸线使用和辖区内水上水下施工项目通航安全事宜；

（四）、负责审批辖区内沉船、沉物打捞和碍航物清除工作，以及航行通告和航行警告的发布工作；

（五）、办理辖区内船舶的海事签证，负责辖区船舶签证和定期签证审批工作；负责调查处理本辖区内发生的各种水上交通事故。

（六）、负责辖区内航运公司所属或所经营的国内航行船舶的登记工作，以及所登记的船舶的管理和危管防污方面的法定证书、操作性手册和文书的签发和审批；

（七）、根据法规可定期对在本辖区内航行船舶进行安全检查，以及船舶防污染设备和证书、文书的检查；负责辖区内水域污染监视及船舶拆解的防污染监督工作；

（八）、依据国家、省部等相关法律法规，负责实施本辖区内非税收入的征稽工作；

（九）、负责本市范围内的内河船员二、三类船员的考试、评估和发证工作；

（十）、调查处理权限范围内的各项海事违法行为；

（十一）、按要求负责辖区内海事业务的统计上报工作；

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，淮南市地方海事局2015年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，无增加（减少）户数。

纳入淮南市地方海事局2015年度部门决算编制范围的单位共11个，详细情况见下表：

三、淮南市地方海事局2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计7319.9万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计7319.87万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支入总计各增加1231.5万元；分别增长20.23%，主要原因：一是中央、省、市三级政府配套安排的内河船型标准化补贴以及岛际和农村客运船舶补贴专项资金；二是根据国家政策预扣的职工个人养老保险和职业年金等。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计5189.1万元，其中：财政拨款收入5067.1万元，占97.65%；上级补助收入117.7万元，占2.27%；事业收入0万元，占0%；其他收入4.32万元，占0.08%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计4715.6万元，其中：基本支出3076.4万元，占65.25%；项目支出1639.2万元，占34.75%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计6323.1万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计6323.1万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加1075.7万元，增长20.50%，主要原因：一是中央、省、市三级政府配套安排的内河船型标准化补贴以及岛际和农村客运船舶补贴专项资金；三是根据国家政策预扣的职工个人养老保险和职业年金等。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出4376.4万元，占本年支出的92.81%。与2014年相比，财政拨款支出增加1476.1万元，增长50.89%。主要原因：一是内河船型标准化补贴专项资金及岛际和农村客运船舶补贴专项资金集中发放；二是按国家政策预扣职工个人养老保险和职业年金等。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出4376.4万元，其中：基本支出2894.7万元，占66.14%；项目支出1481.7万元，占33.86%。具体情况如下：

 1．“交通运输支出-航道维护”2015年度决算57.3万元，比2014年减少14.9万元，降低20.64%，主要原因是2015年度我局资金紧张，减少安排航道疏浚项目资金。航道维护支出主要用于淮南辖区航道维护保养清理等支出。

2．“交通运输支出-海事管理”2015年度决算3311.4万元，比2014年增加284.2万元，增加9.39%，主要原因是国家政策调整要求从2014年10月份起预扣个人养老金和职业年金，其中：“工资福利支出”决算1721.3万元、“商品服务支出”决算182.7万元、“对个人和家庭补助支出”决算990.7万元，主要用于淮南淮河辖区海事管理、运政管理、港口管理、航道管理、船舶检验管理等行政执法以及单位运行等相关支出。

3．“其他公路水路运输支出”2015年度项目支出决算876.4万元，比2014年减少16.6万元，降低1.86%。其中：“内河船型标准化补贴”项目决算160.9万元；“货物港务费返还”项目决算438万元；“水上安全巡航执法经费”项目决算129.5万元；“海事服装购置”项目决算32万元；“水上安全管理经费”项目决算38万元；“渡口管理员经费”项目决算12万元；“航标维护”项目决算28万元；“基础设施维修基金”项目决算38万元。

4.“石油价格改革对交通运输的补贴”2015年度项目支出131.4万元，2014年没有安排支出，主要用于对淮南市岛际和农村水路客运船舶进行补贴。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出2894.7万元，其中人员经费2712万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公共经费182.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

淮南市地方海事局2015年度没有政府性基金收入和支出。故无数据说明。

（八）其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度淮南市地方海事局机关运行经费182.7万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2015年度淮南市地方海事局政府采购支出总额58.5万元，其中：政府采购货物支出58.5万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，淮南市地方海事局共有车辆21辆，其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车20辆。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

附件：1.淮南市地方海事局收入支出决算总表

2.淮南市地方海事局收入决算表

3.淮南市地方海事局支出决算表

4.淮南市地方海事局财政拨款收入支出决算总表

5.淮南市地方海事局一般公共预算财政拨款支出

决算表

6.淮南市地方海事局一般公共预算财政拨款基

本支出决算表

       7.淮南市地方海事局政府性基金预算财政拨款

收入支出决算表

附件：安徽省淮南市地方海事局决算公开.xls