淮南市地方海事局2019年部门决算情况
淮南市地方海事局2019年度部门决算
2020年8月
目 录
第一部分 淮南市地方海事局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 淮南市地方海事局2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 淮南市地方海事局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
淮南市地方海事局2019年度部门决算情况
第一部分 淮南市地方海事局概况
一、部门职责
在管辖区域内行使国家法律、法规赋予的执法权，履行水上交通安全、运政管理、航道管理、港口管理、海事管理、船舶和船员管理等方面的职能，主要职责包括：
（一）负责辖区水上交通安全监督管理、防止船舶污染、航行安全保障工作；
（二）划定、审批辖区水上临时锚地、安全作业区、船舶调头区、水上游览、水上体育竞技活动等区域；
（三）负责审批辖区内与通航安全有关的港区岸线使用和辖区内水上水下施工项目通航安全评估等事宜；
（四）负责审批辖区内沉船、沉物打捞和碍航物清除工作，以及航行通告和航行警告的发布工作；
（五）负责调查处理本辖区内发生的各种水上交通事故，调查处理权限范围内的各项海事违法行为；
（六）负责辖区内航运公司所属登记的船舶的管理和危管防污方面的法定证书、操作性手册和文书的签发和审批；
（七）定期对辖区内船舶进行安检及船舶防污染设备的检查；负责辖区内水域污染监视及船舶拆解防污染监督工作；
（八）负责本市范围内的内河船员三类船员的考试、评估及二、三类船员发证工作；
（九）按要求负责辖区内海事业务的统计上报工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，淮南市地方海事局2019年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，纳入淮南市地方海事局2019年度部门决算编制范围的二级单位共14个，与预算编制范围一致。详细情况见下表：
|
序号 |
单 位 名 称 |
|
1 |
淮南市地方海事局本级 |
|
2 |
淮南市地方海事局毛集区地方海事处 |
|
3 |
淮南市地方海事局凤台县地方海事处 |
|
4 |
淮南市地方海事局八公山区地方海事处 |
|
5 |
淮南市地方海事局谢家集区地方海事处 |
|
6 |
淮南市地方海事局潘集区地方海事处 |
|
7 |
淮南市地方海事局田家庵区地方海事处 |
|
8 |
淮南市地方海事局大通区地方海事处 |
|
9 |
淮南市地方海事局水上稽查大队 |
|
10 |
淮南市地方海事局潘集区地方海事处架河海事所 |
|
11 |
淮南市地方海事局凤台县地方海事处大兴海事所 |
|
12 |
安徽省正阳关水上交通安全检查站 |
|
13 |
淮南市地方海事局寿县地方海事处 |
|
14 |
淮南市地方海事局寿县航道局 |
第二部分 淮南市地方海事局2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：安徽省淮南市地方海事局 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
10,398.61 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
|
三、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
|
四、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
五、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
|
七、其他收入 |
7 |
614.46 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
1,051.32 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
177.55 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
4,717.02 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
7,000.97 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
407.92 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
57 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
58 |
|
|
|
25 |
|
|
59 |
|
|
|
26 |
|
|
60 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
11,013.08 |
本年支出合计 |
61 |
13,354.78 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
28 |
|
结余分配 |
62 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
3,209.01 |
年末结转和结余 |
63 |
867.31 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
14,222.08 |
总计 |
65 |
14,222.08 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||
二、收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||
|
部门：安徽省淮南市地方海事局 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
小计 |
其中教育经费 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
11,013.08 |
10,398.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
614.46 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,051.32 |
1,051.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,011.26 |
1,011.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
366.09 |
366.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
460.84 |
460.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
184.33 |
184.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
40.06 |
40.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
40.06 |
40.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
177.55 |
177.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
177.55 |
177.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
177.55 |
177.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
4,717.02 |
4,717.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
4,717.02 |
4,717.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110301 |
大气 |
4,717.02 |
4,717.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
4,659.27 |
4,044.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
614.46 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
4,511.85 |
3,897.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
614.46 |
||
|
2140131 |
海事管理 |
4,511.85 |
3,897.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
614.46 |
||
|
21404 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
147.41 |
147.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140499 |
成品油价格改革补贴其他支出 |
147.41 |
147.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
407.92 |
407.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
407.92 |
407.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
407.92 |
407.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||||
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：安徽省淮南市地方海事局 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
13,354.78 |
5,833.15 |
7,521.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,051.32 |
1,051.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,011.26 |
1,011.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
366.09 |
366.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
460.84 |
460.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
184.33 |
184.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
40.06 |
40.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
40.06 |
40.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
177.55 |
177.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
177.55 |
177.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
177.55 |
177.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
4,717.02 |
0.00 |
4,717.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
4,717.02 |
0.00 |
4,717.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110301 |
大气 |
4,717.02 |
0.00 |
4,717.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
7,000.97 |
4,196.37 |
2,804.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
6,860.35 |
4,196.37 |
2,663.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140123 |
航道维护 |
30.66 |
0.00 |
30.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140131 |
海事管理 |
5,239.10 |
4,196.37 |
1,042.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
1,590.59 |
0.00 |
1,590.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21404 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
140.62 |
0.00 |
140.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140499 |
成品油价格改革补贴其他支出 |
140.62 |
0.00 |
140.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
407.92 |
407.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
407.92 |
407.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
407.92 |
407.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
|||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：安徽省淮南市地方海事局 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
10,398.61 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
1,051.32 |
1,051.32 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
177.55 |
177.55 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
4,717.02 |
4,717.02 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
6,063.55 |
6,063.55 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
407.92 |
407.92 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
25 |
10,398.61 |
本年支出合计 |
54 |
12,417.36 |
12,417.36 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
2,385.09 |
年末财政拨款结转和结余 |
55 |
366.34 |
366.34 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
2,385.09 |
|
56 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
12,783.70 |
总计 |
58 |
12,783.70 |
12,783.70 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
|
部门：安徽省淮南市地方海事局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
2,385.09 |
326.41 |
2,058.68 |
10,398.61 |
4,994.18 |
5,404.43 |
12,417.36 |
5,218.69 |
7,198.67 |
366.34 |
101.89 |
264.45 |
0.00 |
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,051.32 |
1,051.32 |
0.00 |
1,051.32 |
1,051.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,011.26 |
1,011.26 |
0.00 |
1,011.26 |
1,011.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
366.09 |
366.09 |
0.00 |
366.09 |
366.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
460.84 |
460.84 |
0.00 |
460.84 |
460.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
184.33 |
184.33 |
0.00 |
184.33 |
184.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.06 |
40.06 |
0.00 |
40.06 |
40.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.06 |
40.06 |
0.00 |
40.06 |
40.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
177.55 |
177.55 |
0.00 |
177.55 |
177.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
177.55 |
177.55 |
0.00 |
177.55 |
177.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
177.55 |
177.55 |
0.00 |
177.55 |
177.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,717.02 |
0.00 |
4,717.02 |
4,717.02 |
0.00 |
4,717.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21103 |
污染防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,717.02 |
0.00 |
4,717.02 |
4,717.02 |
0.00 |
4,717.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2110301 |
大气 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,717.02 |
0.00 |
4,717.02 |
4,717.02 |
0.00 |
4,717.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
214 |
交通运输支出 |
2,385.09 |
326.41 |
2,058.68 |
4,044.81 |
3,357.39 |
687.41 |
6,063.55 |
3,581.90 |
2,481.65 |
366.34 |
101.89 |
264.45 |
0.00 |
|
||
|
21401 |
公路水路运输 |
2,385.09 |
326.41 |
2,058.68 |
3,897.39 |
3,357.39 |
540.00 |
5,922.93 |
3,581.90 |
2,341.03 |
359.55 |
101.89 |
257.66 |
0.00 |
|
||
|
2140123 |
航道维护 |
30.66 |
0.00 |
30.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.66 |
0.00 |
30.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2140131 |
海事管理 |
973.70 |
326.41 |
647.30 |
3,897.39 |
3,357.39 |
540.00 |
4,522.08 |
3,581.90 |
940.18 |
349.01 |
101.89 |
247.12 |
0.00 |
|
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
1,380.73 |
0.00 |
1,380.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,370.19 |
0.00 |
1,370.19 |
10.54 |
0.00 |
10.54 |
0.00 |
|
||
|
21404 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
147.41 |
0.00 |
147.41 |
140.62 |
0.00 |
140.62 |
6.79 |
0.00 |
6.79 |
0.00 |
|
||
|
2140499 |
成品油价格改革补贴其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
147.41 |
0.00 |
147.41 |
140.62 |
0.00 |
140.62 |
6.79 |
0.00 |
6.79 |
0.00 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
407.92 |
407.92 |
0.00 |
407.92 |
407.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
407.92 |
407.92 |
0.00 |
407.92 |
407.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
407.92 |
407.92 |
0.00 |
407.92 |
407.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
||||||||||||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：安徽省淮南市地方海事局 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
4,368.44 |
302 |
商品和服务支出 |
253.14 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
1,350.78 |
30201 |
办公费 |
16.64 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
3.43 |
30202 |
印刷费 |
1.43 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
750.36 |
30203 |
咨询费 |
3.25 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
345.06 |
30205 |
水费 |
0.55 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
582.88 |
30206 |
电费 |
19.14 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
231.09 |
30207 |
邮电费 |
22.21 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
196.79 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.10 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
8.17 |
30211 |
差旅费 |
14.57 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
700.53 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
19.02 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
180.33 |
30214 |
租赁费 |
1.15 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
597.11 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
27.12 |
30216 |
培训费 |
9.29 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.83 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
40.06 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
372.71 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
8.90 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
33.81 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
4.27 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
2.34 |
30229 |
福利费 |
136.86 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
121.08 |
30239 |
其他交通费用 |
0.53 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
13.42 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
4,965.55 |
公用经费合计 |
253.14 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门：安徽省淮南市地方海事局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。
第三部分 淮南市地方海事局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计14222.08万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计14222.08万元（含结余分配和年末结转和结余）。与2018年相比，收、支总计各增加1878.33万元，增长15.22%，主要原因是根据国家政策发放内河船型标准化改造资金。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计11013.08万元，其中：财政拨款收入10398.61万元，占94.42%；其他收入614.46万元，占5.58%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计13354.78万元，其中：基本支出5833.15，占43.68%；项目支出7521.63万元，占56.32%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计12783.70万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计12783.70万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1323.15万元，增长11.55%，主要原因是根据国家政策发放内河船型标准化改造资金。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款收入10398.61万元，占本年收入的73.12%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加2551.31万元，增长32.51%。主要原因是根据国家政策财政拨付内河船型标准化改造资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出12417.36万元，占本年支出的87.31%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3341.90万元，增长36.82%。主要原因是根据国家政策发放内河船型标准化改造资金。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出12417.36万元，主要用于以下方面：交通运输支出（类）支出6063.55万元，占48.83%;节能环保支出（类）支出4717.02万元，占37.99%；社会保障和就业支出（类）支出1051.32万元，占8.47%；住房保障支出（类）支出407.92万元，占3.29%；卫生健康支出（类）支出177.55万元，占1.42%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4239.09万元，支出决算为12417.36万元，完成年初预算的292.93%。决算数大于预算数的主要原因:一是根据国家政策发放内河船型标准化改造资金；二是发放在职、离退休人员2018年度一次性奖励；三是发放成品油价格改革对交通运输的补贴。基本支出5218.69万元，占42.03%；项目支出7198,67万元，占57.97%。具体情况如下：
1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为26.73万元，支出决算为366.09万元，完成年初预算的1369.58%，决算数大于预算数的主要原因是发放离退休人员2018年度一次性奖励。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为460.84万元，支出决算为460.84万元，完成年初预算的100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为184.33万元，支出决算为184.33万元，完成年初预算的100%。
4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.06万元，决算数大于预算数的主要原因是发放离退休人员死亡抚恤金。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为177.55万元，支出决算为177.55万元，完成年初预算的100%。
6.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为4717.02万元，决算数大于预算数的主要原因是根据国家政策发放内河船型标准化改造资金。
7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.66万元，决算数大于预算数的主要原因是省船检局拨付淮南营运船舶专项检验经费。
8．交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算为2973.65万元，支出决算为4522.08万元，完成年初预算的152.07%，决算数大于预算数的主要原因一是发放在职人员2018年度一次性奖励；二是根据国家政策发放内河船型标准化改造市级配套资金；三是淮南市防止水域污染环境应急项目采购船艇、趸船、物资等支出。
9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为395.29万元，支出决算为1370.19万元，完成年初预算的346.63%，决算数大于预算数的主要原因是根据国家政策发放内河船型标准化改造市级配套资金。
10.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为140.62万元，决算数大于预算数的主要原因是发放省级成品油价格改革对渡船的燃油补贴支出。
11.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为283.48万元，支出决算为407.92万元，完成年初预算的143.91%，决算数大于预算数的主要原因是发放在职人员2018年度一次性奖励增加的公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出5218.69万元，其中人员经费4965.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费253.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
淮南市地方海事局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度，淮南市地方海事局机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2019年度，淮南市地方海事局政府采购支出总额81.15万元，其中：政府采购货物支出55.98万元，政府采购服务支出25.17万元。
（三）政府购买服务情况
2019年度，淮南市地方海事局政府购买服务支出0万元。
（四）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，淮南市地方海事局共有车辆23辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车22辆；单价50万元以上的通用设备5台，单价100万以上专用设备5台。
(五)关于2019年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
本单位组织对2019年度纳入部门预算的船舶报废拆解更新补助资金项目支出开展了绩效自评。本单位未组织开展2019年度部门整体支出绩效自评。
2.部门决算中项目绩效自评结果
本单位组织对纳入2019年部门预算的船舶报废拆解更新补助资金项目支出开展了绩效自评。结果显示，该项目预算立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好地完成了目标任务，产生了较好的经济效益、社会效益、生态效益，达到了预期绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34040002000001号