淮南市地方海事局2016年部门决算情况

一、部门主要职能

在管辖区域内行使国家法律、法规赋予的执法权，履行水上交通安全、运政管理、航道管理、港口管理、海事管理、船舶和船员管理等方面的职能，主要职责包括：

（一）负责辖区水上安全监督管理、防止船舶污染、航行安全保障工作；

（二）划定、审批辖区内水域港内临时锚地、安全作业区、船舶调头区、挖砂区、水上游览、水上体育竞技活动等区域；

（三）负责审批辖区内与通航安全有关的港区岸线使用和辖区内水上水下施工项目通航安全事宜；

（四）负责审批辖区内沉船、沉物打捞和碍航物清除工作，以及航行通告和航行警告的发布工作；

（五）负责调查处理本辖区内发生的各种水上交通事故，调查处理权限范围内的各项海事违法行为；

（六）负责辖区内航运公司所属登记的船舶的管理和危管防污方面的法定证书、操作性手册和文书的签发和审批；

（七）定期对辖区内船舶进行安检及船舶防污染设备的检查；负责辖区内水域污染监视及船舶拆解防污染监督工作；

（八）依据国家、省部等相关法律法规，负责实施本辖区内非税收入的征稽工作；

（九）负责本市范围内的内河船员二、三类船员的考试、评估和发证工作；

（十）按要求负责辖区内海事业务的统计上报工作；

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，淮南市地方海事局2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，因寿县划转，增加3户数。

纳入淮南市地方海事局2016年度部门决算编制范围的单位共14个，详细情况见下表：

三、淮南市地方海事局2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计7793.6万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计7793.6万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支入总计各增加473.7万元；分别增长6.47%，主要原因：一是内河船型标准化补贴专项资金及岛际和农村客运船舶补贴专项资金集中发放；二是寿县划转新增3个局属事业单位增加相应人员支出及机构运转支出。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计5189.4万元，其中：财政拨款收入4836.1万元，占93.20%；上级补助收入352.5万元，占6.79%；其他收入0.7万元，占0.01%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计6725.3万元，其中：基本支出3658.8万元，占54.40%；项目支出3066.6万元，占45.60%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计6782.8万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计6782.8万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加459.7万元，增长7.27%，主要原因一是内河船型标准化补贴专项资金及岛际和农村客运船舶补贴专项资金集中发放；二是寿县划转新增3个局属事业单位增加相应人员支出及机构运转支出。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出6081.1万元，占本年支出的78.03%。与2015年相比，财政拨款支出增加1704.7万元，增长38.95%。主要原因：一是内河船型标准化补贴专项资金及岛际和农村客运船舶补贴专项资金集中发放；二是寿县划转新增3个局属事业单位增加相应人员支出及机构运转支出。

2.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出6081.1万元，其中：基本支出3524.9万元，占57.96%；项目支出2556.2万元，占42.04%。具体情况如下：

 1.“交通运输支出-海事管理”2016年度决算3714.2万元，比2015年增加402.8万元，增加12.16%，主要原因寿县划转新增3个局属事业单位增加相应人员支出及机构运转支出，其中：“工资福利支出”决算2193.4万元、“商品服务支出”决算253.8万元、“对个人和家庭补助支出”决算1077.7万元，主要用于淮河淮南辖区海事管理、运政管理、港口管理、航道管理、船舶检验管理等行政执法以及单位运行等相关支出。

2.“交通运输支出-其他公路水路运输支出”2016年度项目支出决算1520.3万元，比2015年增加643.9万元，增加73.47%。其中：“内河船型标准化补贴”项目决算1026.5万元； “执法车艇运行费用”项目决算154万元；“水上安全巡航执法经费”项目决算125.4万元； “基础设施维修基金”项目决算43万元；“渡口管理员经费”项目决算63.6万元；“水上安全管理经费”项目决算38万元；“淮南段应急经费”项目决算29.8万元；“海事服装购置”项目决算28万元；“航标维护”项目决算12万元。

3.“石油价格改革对交通运输的补贴”2016年度项目支出 473.5万元，比2015年增加342.1万元，增长260.3%，主要用于对淮南市岛际和农村水路客运船舶进行补贴。

4.“住房保障支出”2016年度决算236.9万元，2015年财政拨款通过“交通运输支出-海事管理”功能科目核算。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出3524.9万元，其中人员经费3271.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公共经费253.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

淮南市地方海事局2016年度没有政府性基金收入和支出。故无数据说明。

（八）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2016年度淮南市地方海事局机关运行经费253.8万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2016年度淮南市地方海事局政府采购支出总额162.7万元，其中：政府采购货物支出87万元，购买服务支出75.7万元。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，淮南市地方海事局共有车辆25辆，其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车24辆。

（九）、名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

附件：1.淮南市地方海事局收入支出决算总表

          2.淮南市地方海事局收入决算表

          3.淮南市地方海事局支出决算表

          4.淮南市地方海事局财政拨款收入支出决算总表

          5.淮南市地方海事局一般公共预算财政拨款支出决算表

          6.淮南市地方海事局一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          7.淮南市地方海事局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    附件： 安徽省淮南市地方海事局.XLS