淮南市妇联2022年部门预算
附件1
淮南市妇联2022年部门预算
2022年3月
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2022年度主要工作任务
第二部分 2022年部门预算表
1.淮南市妇联2022年收支总表
2.淮南市妇联2022年收入总表
3.淮南市妇联2022年支出总表
4.淮南市妇联2022年财政拨款收支总表
5.淮南市妇联2022年一般公共预算支出表
6.淮南市妇联2022年一般公共预算基本支出表
7.淮南市妇联2022年政府性基金预算支出表
8.淮南市妇联2022年国有资本经营预算支出表
9.淮南市妇联2022年项目支出表
10.淮南市妇联2022年政府采购支出表
11.淮南市妇联2022年政府购买服务支出表
第三部分 2022年部门预算情况说明
1.关于2022年收支总表的说明
2.关于2022年收入总表的说明
3.关于2022年支出总表的说明
4.关于2022年财政拨款收支总表的说明
5.关于2022年一般公共预算支出表的说明
6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2022年项目支出表的说明
10.关于2022年政府采购支出表的说明
11.关于2022年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
市妇联是市委领导下的妇女群众团体组织,是市委、市政府联系全市妇女群众的桥梁和纽带。其主要职责是：
1、坚持正确的政治方向，坚持党对妇联工作的政治领导、思想领导、组织领导。
2、指导各级妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作。加强对女性社会组织的联系引导，培育扶持专业类、公益类、服务类等服务妇女儿童和家庭的女性社会组织。
3、宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神，引导广大妇女坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。更加广泛地宣传优秀女性的思想境界和精神风貌，引领妇女群众在为美好淮南建设做贡献的进程中筑牢理想信念。
4、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究设计妇女儿童切身利益的热点、难点问题；参与有关妇女儿童政策和法律、法规的制定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。
5、积极团结、动员、组织广大妇女群众投身我市经济、政治、文化、社会、生态文明等各项建设。
6、坚持为妇女儿童服务、为基层服务，组织开展文明宣传、权益维护、妇女儿童关爱等。
7、承担市政府妇女儿童工作委员会办公室工作。
8、承办市委、市政府交办的有关工作。
二、部门预算构成
市妇联预算构成：从预算单位构成看，淮南市妇联2022年度部门预算包括会本级预算和会下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共2个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
淮南市妇联本级 |
行政单位 |
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2 |
淮南市妇女儿童活动中心 |
公益一类事业单位（不独立核算） |
三、2022年度主要工作任务
2022年，市妇联将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习宣传贯彻落实党十九届六中全会精神和省、市第十一次党代会精神。紧紧围绕市委、市政府决策部署，紧扣省妇联工作要求，聚焦重点工作，狠抓推进落实，确保全年各项目标任务顺利完成，为建设新阶段现代化美好淮南贡献巾帼力量，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。
1、扶持创业就业，实施巾帼建功行动。开展春风送岗位活动，帮助女性解决就业难题。充分发挥巾帼创业基地的载体作用，举办城乡妇女创业就业实用技术培训班。开展长三角区域一体化发展观摩交流活动，积极融入长三角一体化发展。
2、践行最美风尚，实施巾帼文明行动。扎实做好创建全国文明城市各项工作，做好军民社区结对创建工作。聚焦家庭文明，积极开展最美家庭、五好家庭、励志女孩寻找推荐等工作，优化选树方式。强化家庭教育支持服务，广泛开展家庭教育进社区、进农村、进机关、进家庭等活动。建立健全巾帼志愿服务长效机制，常态化开展志愿服务，助力创建全国文明城市。适时举办纪念“三八”国际劳动妇女节112周年大会、“舞动新时代 共建文明城”广场舞文艺演出、最美家庭揭晓仪式等活动。
3、立足权益保障，实施巾帼维权行动。举办全市普法文艺汇演活动，大力拓宽《民法典》等法律法规的学习宣传覆盖面。联合市公安局开展“反家庭暴力乡村行”活动，引导农村家庭成员共同创建平安家庭、五好家庭。加强舆情监测、研判和应对，配合有关部门坚决打击侵害妇女权益行为。常态化开展婚姻家庭矛盾纠纷排查工作。
4、致力改善民生，实施巾帼关爱行动。颁布实施市级新“两纲”（2021—2030），举办“国策两纲三法”知识竞赛。协调解决妇女劳动就业、社会保障、婚姻家庭等方面的重难点问题，促进妇女同经济社会协调发展。继续举办妇女公益技能培训和少儿公益培训。继续实施“中央彩票公益金”法律援助项目、“两癌”患病妇女救助、99公益日募捐等一批实事项目，提高资金使用效率。
5、加强自身建设，实施强基固本工程。继续组织巾帼宣讲团，深入基层常态化开展党史学习教育巾帼大宣讲。全面落实全面从严治党政治责任，建设一支具有妇女情怀和职业精神的妇联干部队伍。全面深化执委分级述职、妇女议事等各项制度，拓展执委履职范围，将执委述职范围延伸至非公领域，不断推进非公领域妇女组织建设。
第二部分 2022年市妇联预算表(见附件)
淮南市妇女联合会2022年收支总表
淮南市妇女联合会2022年收入总表
淮南市妇女联合会2022年支出总表
淮南市妇女联合会2022年财政拨款收支总表
淮南市妇女联合会2022年一般公共预算支出表
淮南市妇女联合会2022年一般公共预算基本支出表
淮南市妇女联合会2022年政府性基金预算支出表
淮南市妇女联合会2022年国有资本经营预算支出表
淮南市妇女联合会2022年项目支出表
淮南市妇女联合会2022年政府采购支出表
淮南市妇女联合会2022年政府购买服务支出表
淮南市妇女联合会2022年一般公共预算“三公”经费支出预算表
第三部分 2022年市妇联预算情况说明
一、关于2022年收支总表的说明
按照综合预算的原则，淮南市妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市妇联2022年收支总预算403.46万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2022年收入总表的说明
淮南市妇联2022年收入预算403.46万元，全部是本年收入403.46万元。
本年收入403.46万元，全部是一般公共预算拨款收入，占100%，比上年预算数增加16.27万元，增长4.2%。增长主要原因：全体人员提租补贴纳入预算。
三、关于2022年支出总表的说明
淮南市妇联2022年支出预算403.46万元，比上年预算数增加16.27万元，增长4.2%。增长主要原因：全体人员提租补贴纳入预算。
其中，基本支出258.06万元，占63.96%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出145.40万元，占36.04%，主要用于对女性社会组织的联系引导，培育扶持专业类、公益类、服务类等服务妇女儿童和家庭的女性社会组织。
四、关于2022年财政拨款收支总表的说明
淮南市妇联2022年财政拨款收支预算403.46万元。收入按资金来源分为：收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）；支出按功能分类分为：一般公共服务支出333.14万元，占82.57%；社会保障和就业支出24.13万元，占5.98%；卫生健康支出13.23万元，占3.28%；住房保障支出32.97万元，占8.17%。
五、关于2022年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
淮南市妇联2022年一般公共预算支出403.46万元，比上年预算数增加16.27万元，增长4.2%。增长主要原因：全体人员提租补贴纳入预算。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出333.14万元，占82.57%；社会保障和就业支出24.13万元，占5.98%；卫生健康支出13.23万元，占3.28%；住房保障支出32.97万元，占8.17%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算200.64万元，比2021年预算减少14.6万元，下降6.78%，下降原因主要是表格设计原因，本年数不包括公积金和事业运行。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算130.4万元，与2021年预算一致。
3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）
2022年预算2.1万元，比2021年预算增长2.1万元，增长100%，增长原因主要是表格设计原因，上年报表数没体现事业运行。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2022年预算1.04万元，与2021年基本持平。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算23.09万元，与2021基本持平。
5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算7.53万元，比2021年预算减少4.83万元，下降39.08%，下降原因主要是表格设计原因，本年数不包括事业单位医疗。
6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算2.43万元，比2021年预算增加2.43万元，增加100%，增长原因主要是表格设计原因，上年报表数没体现事业单位医疗。
7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算3.27万元，比2021年预算减少1.17万元，下降26.35%，下降原因主要是调整公务员医疗补助。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算17.33万元，与2021年预算数基本持平。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算15.63万元，比2021年预算增长15.63万元，增长100%，本年新增支出。
六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
淮南市妇联2022年一般公共预算基本支出258.06万元，其中，人员经费225.73万元，公用经费32.33万元。
（一）人员经费225.73万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。
（二）公用经费32.33万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明
淮南市妇联2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
淮南市妇联2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年项目支出表的说明
淮南市妇联2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。
十、关于2022年政府采购支出表的说明
淮南市妇联2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明
淮南市妇联2022年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
2022年预算设定绩效目标项目8个，项目金额145.4万元，涉及一般公共预算拨款145.4万元，没有预算金额在500万元以上项目，以其中一个项目公开绩效情况：
1.“人均一元钱妇女创业发展”项目。
（1）项目概述：巾帼建功和双学双比系全国妇联及省妇联自上而下开展的常规性创建活动，活动内容主要是促进妇女成长成才及各行业各单位发展进步；以提高城乡女性素质为主要内容的学比创优竞赛活动和以农村妇女为主的“双学双比”竞赛活动。
（2）立项依据：淮南市群团工作实施意见和淮南市人均一元钱资金管理办法。
（3）实施主体：市妇联发展部
（4）起止时间：2022年1月到2022年12月
（5）项目内容： 按照全国、省妇联及《淮南市“比创新、比创业、比创造、增动能”专项行动方案》文件要求，推动各类资源、平台、要素向创新创业创造集聚，营造有利于创新创业创造和企业家健康成长的良好发展环境，不断增强发展新动能，为加快建设现代化五大发展美好淮南提供强有力支撑。
（6）年度预算安排：一般公共预算资金19.2万元
（7）绩效目标：开展巾帼建功和双学双比系列创建活动，促进妇女成长成才及各行业各单位发展进步；提高城乡女性素质。做好妇女创业扶持工作，推动各类资源、平台、要素向创新创业创造集聚，营造有利于创新创业创造和企业家健康成长的良好发展环境，不断增强发展新动能，为加快建设现代化五大发展美好淮南提供强有力支撑。
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2022 年度） |
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项目名称 |
人均一元钱妇女创业发展 |
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主管部门及代码 |
发展部 |
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项目属性 |
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项目期 |
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年度资金总额： |
19.2 |
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其中：财政拨款 |
19.2 |
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其他资金 |
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年度（总体）目标 |
计划投入19.2万元，开展巾帼建功和双学双比系列创建活动，促进妇女成长成才及各行业各单位发展进步；提高城乡女性素质。做好妇女创业扶持工作，推动各类资源、平台、要素向创新创业创造集聚，营造有利于创新创业创造和企业家健康成长的良好发展环境，不断增强发展新动能，为加快建设现代化五大发展美好淮南提供强有力支撑。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1：开展妇女实用技能培训3场次 |
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指标2：完成省级妇女创业和健康项目 |
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指标3：扶持2-3个巾帼创业示范基地 |
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指标4：举办巾帼建功、双学双比竞赛或培训活动 |
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质量指标 |
指标1：省级项目验收合格率>90% |
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指标2：两癌免费筛查工作符合省民生工作要求 |
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时效指标 |
指标1：按照省妇女创业和健康项目要求时限完成任务 |
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指标2：按照省民生工作要求完成筛查指标 |
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成本指标 |
指标1：巾帼创业示范基地扶持金额根据评审情况确定 |
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指标2：妇女实用技能培训<1万元/场 |
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效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：省级巾帼创业就业培训项目培训合格率达85%，推荐当年培训就业人员不少于当年培训人员的10%。 |
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指标2：省级巾帼创业就业示范基地项目当年增加妇女就业不少于5人 |
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社会效益 指标 |
指标1：提高妇女群众创业就业能力 |
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指标2：提高妇女健康意识 |
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指标3：促进行业女职工素质提升 |
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生态效益 指标 |
指标1：促进女性企业绿色发展 |
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指标2：提升妇女群众健康水平 |
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可持续影响指标 |
指标1：通过指导扶持，推动相关项目持续发挥社会和经济效益 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1：服务对象满意率>95% |
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（二）机关运行经费。
淮南市妇联2022年机关运行经费财政拨款预算18.97万元，比上年预算数减少2.06万元，主要原因是：本单位厉行节约压减办公经费。
（三）政府采购情况。
淮南市妇联2022年未安排政府采购预算。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，淮南市妇联共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2022年市妇联预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0*台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2022年，淮南市妇联8个项目实行了绩效目标管理，全是一般公共预算当年财政拨款145.4万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34040002000001号