淮南市妇联2018年部门决算情况

淮南市妇联2018年部门决算

2019年8月

目 录

第一部分 淮南市妇联概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市妇联2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 淮南市妇联2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

淮南市妇联2018年部门决算情况

第一部分 淮南市妇联概况

一、 部门职责

市妇联是市委领导下的妇女群众团体组织，是市委、市政府联系全市妇女群众的桥梁和纽带。其主要职责是： 

（—）坚持正确的政治方向，团结、教育各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在政治上、思想上、行动上保持高度一致。 

（二）根据市委、市政府的工作中心，结合我市妇女工作发展的现状，指导各级妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作，加强与各行各业妇联团体会员的联系。并给予业务上的指导。 

（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导妇女群众树立正确的人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神，开展多层次、多类型的妇女科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。 

（四）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督;关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题；参与有关妇女儿童政策和法律、法规的制定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。 

（五）积极团结、动员、组织广大妇女群众投身改革和社会主义现代化建设，促进我市的经济发展和社会进步，为维护改革发展和稳定大局服务。 

（六）坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办好事，办实事。 

（七）积极开展各界妇女的联谊、统战工作。 

（八）承担市政府妇女儿童工作委员会办公室工作。 

（九）承办市委、市政府交办的有关工作。 

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市妇联2018年度部门决算包括本级决算和所属不独立核算事业单位决算，与预算比较，无增减变化。

纳入淮南市妇联2018年度部门决算编制范围的二级单位（不独立核算）共1个，详细情况见下表：

第二部分 淮南市妇联2018年部门决算表（见附件）

第三部分 淮南市妇联2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计698.72万元（含年初结转结余17.84万元）、支出总计698.72万元（含年末结转和结余17.84万元）。与2017年696.97基本持平。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计680.87万元，其中：财政拨款收入502.27万元，占73.77%；其他收入178.60万元，占26.23%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计698.72万元，其中：基本支出312.87万元，占44.78%；项目支出385.85万元，占55.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计517.02万元（含年初财政拨款结转和结余14.75万元），支出总计517.02万元（含年末财政拨款结转和结余14.75万元）。与2017年相比，财政拨款收、支总计增加了18.34万元，增长了3.68%，主要原因：发放2016年目标考核奖。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入502.27万元，占本年收入的73.77%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加33.45万元，增长9.87%。主要原因是新增人员经费、发放2017年目标考核奖。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出517.02万元，占本年支出的74.00%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加46.45万元，增长9.87%。主要原因是新增人员经费、发放2017年目标考核奖。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出517.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出430.38万元，占83.24%;社会保障和就业（类）支出52.60万元，占10.17%；医疗卫生和计划生育（类）支出13.03万元，占2.52%；住房保障（类）支出21.01万元，4.06%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为339.45万元，支出决算为517.02万元，完成年初预算的152.31%。决算数大于预算数的主要原因: 一是新增人员经费及补发事业人员2016年目标考核奖；二是省级项目资金。其中:基本支出309.18万元，占59.80%；项目支出207.85万元，占40.20%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为159.91万元，支出决算为214.6万元，完成年初预算的134.2%，决算数大于预算数的主要原因是一是新增人员经费及补发事业人员2016年目标考核奖。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为126.00万元，支出决算为125.72万元，完成年初预算的99.78%，决算数基本持平预算数。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）年初预算为0万元，支出决算为7.93万元，决算数大于预算数的主要原因是发放2017年考核奖。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为82.13万元，省妇联下达项目款。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为0.48万元，支出决算为19.78万元，决算数大于预算数的主要原因是发放2017年考核奖及补发以前年度奖金。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为6.00万元，决算数大于预算数的主要原因是发放2017年考核奖及补发以前年度奖金。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为24.61万元，支出决算为24.61万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.21万元，决算数大于预算数的主要原因是补缴离退休人员职业年金。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为10.42万元，支出决算为10.42万元，完成年初预算的100.00%，决算数持平预算数。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为2.61万元，支出决算为2.61万元，完成年初预算的100.00%，决算数持平预算数。

11．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为15.42万元，支出决算为21.01万元，完成年初预算的136.25%，决算数大于预算数的主要原因是发放2017年考核奖时的补提数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出309.17万元，其中人员经费287.45万元，主要包括：基本工资71.52万元、津贴补贴48.16万元、奖金57.66万元、伙食补助费5.95万元、绩效工资6.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.3万元、职工基本医疗保险缴费12.13万元、公务员医疗补助缴费2.55万元、其他社会保障缴费0.67万元、住房公积金22.87万元、其他工资福利支出0.01万元、生活补助33.86万元、奖励金0.22万元、其他对个人和家庭的补助支出0.39万元；公用经费21.72万元，主要包括：办公费0.57万元、水费0.08万元、邮电费2.86万元、公务接待费0.31万元、工会经费4.69万元、劳务费0.2万元、其他交通费用12.28万元、其他商品和服务支出0.74万元等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市妇联没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，淮南市妇联机关运行经费支出21.72万元，比2017年减少12.02万元，下降39.87%，主要原因是电话及网络服务、印刷费从业务经费列支。

（二）政府采购支出情况

2018年度，淮南市妇联政府采购支出总额11.80万元，均为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，淮南市妇联共有车辆0辆，已实行公车改革制度，车辆被封存；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，淮南市妇联组织对 2018 年度一般公共预算财政拨款项目支出及省级项目全面开展了绩效自评，共 16个项目，共涉及资金 385.85万元，各项目均未超过 50 .00万元。组织开展 2018 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，市妇联本着节约、合规、高效的原则，科学分配和规范使用项目资金，妇女儿童维权、关爱、发展、儿童和家庭工作取得了预期成绩，团结带领全市广大妇女在新征程上再建新功。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。

安徽省淮南市妇女联合会（公开）(1).XLS