淮南市妇联2016年部门决算情况

一、部门主要职责

市妇联是市委领导下的妇女群众团体组织,是市委、市政府联系全市妇女群众的桥梁和纽带。其主要职责是：

（—）坚持正确的政治方向，团结、教育各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在政治上、思想上、行动上保持高度一致。

（二）根据市委、市政府的工作中心，结合我市妇女工作发展的现状，指导各级妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作，加强与各行各业妇联团体会员的联系。并给予业务上的指导。

（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导妇女群众树立正确的人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神，开展多层次、多类型的妇女科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

（四）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督;关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题；参与有关妇女儿童政策和法律、法规的制定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

（五）积极团结、动员、组织广大妇女群众投身改革和社会主义现代化建设，促进我市的经济发展和社会进步，为维护改革发展和稳定大局服务。

（六）坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办好事，办实事。

（七）积极开展各界妇女的联谊、统战工作。

（八）承担市政府妇女儿童工作委员会办公室工作。

（九）承办市委、市政府交办的有关工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，淮南市妇联2016年度部门决算包括本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无增减变化。

纳入淮南市妇联2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、淮南市妇联2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计467.7万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计605.80万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收入总计增加了46.72万元，增长了11%，主要原因：是未成年人校外活动阵地建设资金41.2万元；支出总计增加184.82万元，增长44%，主要原因：一是列支了上年结余的 “人均一元钱”项目支出131万元；二是未成年人校外活动阵地建设资金48万元。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计467.7万元，其中：财政拨款收入467.7万元，占100%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计605.8万元，其中：基本支出280.7万元，占46%；项目支出325.1万元，占54%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计467.7万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计598.4万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收入总计增加了46.72万元，增长了11%，主要原因：是未成年人校外活动阵地建设资金41.2万元。支出总计增加177.42万元，增长42%，主要原因：一是列支了上年结余的 “人均一元钱”项目支出131万元；二是未成年人校外活动阵地建设资金41.2万元。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出598.4元，占本年支出的99%。与2015年相比，财政拨款支出增加总计增加177.42万元，增长42%，主要原因：一是列支了上年结余的 “人均一元钱”项目支出131万元；二是未成年人校外活动阵地建设资金41.2万元。

2.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出598.4万元，其中：基本支出280.1万元，占46%；项目支出318.3万元，占54%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2016年度决算460.1万元，比2015年增加126.83万元，增长38%，主要原因：主要原因：一是列支了上年结余的 “人均一元钱”项目支出131万元。其中：“行政运行”决算173.1万元，主要用于本单位行政事业单位人员工资、定额公务费；“其他一般公共服务支出”决算287万元，主要用于本单位各专项业务活动。

2．“社会保障和就业”2016年度决算74.5万元，比2015年增加9.24万元，增长14%，主要原因：主要原因：是退休人员的增加和增资。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算58.6万元，主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”决算15.9万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算9.4万元，比2015年减少1.05万元，降低10%，主要原因：退休人员增加，参保人员减少。其中：“行政单位医疗”决算7.1万元，主要用于机关及所属参公预算单位及全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；“其他医疗保障支出”决算2.3万元，主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

4．“住房保障支出”2016年度决算13.2万元，比2015年减少6.38万元，降低33%，主要原因：一是扣款比例下调。其中：“住房公积金”决算13.2万元。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出280.1万元，其中人员经费241.1万元，主要包括：基本工资57.4万元、津贴补贴48.8万元、奖金19.9万元、社会保障缴费11.2万元、其他工资福利支出4.6万元、退休费74.5万元、生活补助0.2万元、医疗费0万元、奖励金4.1万元、住房公积金18.7万元、其他对个人和家庭补助支出1.7万元；公共经费39万元，主要包括：办公费1.2万元、印刷费0.2万元、手续费0.2万元、水费0.1万元、电费2.7万元、邮电费5.3万元、物业管理费2.3万元、差旅费0.1万元、培训费1.3万元、公务接待费0.2万元、工会经费4.9万元、福利费0.9万元、其他交通费用11.7万元、其他商品服务支出7.6万元。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余80万元，本年收入41.2万元，本年支出48万元，年末结转和结余73.2万元。具体情况说明如下：

1.“用于教育事业彩票公益金支出”2016年度决算48万元，其中“用于教育事业彩票公益金支出”决算48万元，主要用于未成年人校外活动升阵地建设及能力提项目支出。

 (八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度淮南市妇联机关运行经费39万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016年度淮南市妇联政府采购支出总额0.9万元，用于政府采购货物支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，淮南市妇联共有车辆0辆，已实行公车改革制度，车辆被封存；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

附件：1.淮南市妇联收入支出决算公开表

2.淮南市妇联收入决算公开表

3.淮南市妇联支出决算公开表

4.淮南市妇联财政拨款收入支出决算公开表

5.淮南市妇联一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6.淮南市妇联一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

       7.淮南市妇联政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

安徽省淮南市妇女联合会.XLS