淮南市妇联2018年部门预算编制说明

淮南市妇联2018年部门预算编制说明

2018年2月

目录

一、淮南市妇联主要工作职责 

二、淮南市妇联2018年度主要工作任务 

三、2018年部门预算编制的指导思想和原则

四、淮南市妇联机构设置和人员情况

五、部门预算收支情况 

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

附：审妇联2018年预算公开表

一、部门主要职责

  市妇联是市委领导下的妇女群众团体组织,是市委、市政府联系全市妇女群众的桥梁和纽带。其主要职责是：

（—）坚持正确的政治方向，团结、教育各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在政治上、思想上、行动上保持高度一致。

（二）根据市委、市政府的工作中心，结合我市妇女工作发展的现状，指导各级妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作，加强与各行各业妇联团体会员的联系。并给予业务上的指导。

（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导妇女群众树立正确的人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神，开展多层次、多类型的妇女科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

（四）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督;关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题；参与有关妇女儿童政策和法律、法规的制定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

（五）积极团结、动员、组织广大妇女群众投身改革和社会主义现代化建设，促进我市的经济发展和社会进步，为维护改革发展和稳定大局服务。

（六）坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办好事，办实事。

（七）积极开展各界妇女的联谊、统战工作。

（八）承担市政府妇女儿童工作委员会办公室工作。

（九）承办市委、市政府交办的有关工作。

二、2018年工作任务及工作目标

2018年全市妇联工作的总体要求是：坚持以党的十九大精神为指导，全面贯彻落实中央、省妇联会议精神，紧紧围绕市委市政府的决策部署，深入开展“五项行动、一项工程”，团结带领全市广大妇女为建设美丽新型能源城、全面建成小康社会贡献力量。

（一）在实施巾帼创业行动中引领妇女发展。

继续在农村妇女中开展“双学双比”竞赛活动，加快培育以妇女为主的专业合作组织、家庭农场等新型经营主体，扶持壮大“妇”字号示范基地、巾帼再就业基地、女大学生实践基地，提升妇女参与市场经济的组织化程度。加强教育培训，促进提高妇女在政府相关培训工程中的参训比例，开展女创业带头人和新型女农民培训。创新推进妇女小额担保贷款工作，力争贷款金额实现新突破。继续开展“春风行动”，联合举办就业技能培训班。主动加强与市女企业家联系，全力支持女企业家做大做强。深化“巾帼文明岗”创建，以“建功十三五 巾帼创新业”为主题，动员女职工踊跃参与岗位练兵、技术比武，打造优质服务品牌。认真做好2018年省、市妇女专项经费项目实施工作。

（二）在实施巾帼维权行动中回应妇女关切。

加大妇联系统“六五”普法力度，开展普法宣传教育活动。广泛吸收检察官、法官、律师、心理咨询师等专业技术人才，发展壮大维权志愿者队伍，满足妇女多元化维权需求。开展信访代理人业务培训，逐步加强妇联信访代理和12338维权热线的专业化、规范化建设。关注空巢老年妇女生存状况、女童安全保护等热难点问题，深入推进“关爱之家”建设，探索科学有效的应对措施。配合相关部门做好“6·26”禁毒宣传、“扫黄打非”和“防邪知识进家庭”活动。扎实做好新一轮妇女法律援助项目的实施工作。

（三）在实施巾帼文明行动中彰显妇女作为。

加强 “四自”宣传教育，强化女性典型模范评选表彰，开展纪念“三八”妇女节系列活动，进一步唱响“巾帼建新功、共筑中国梦”主旋律。注重发挥妇女在家庭建设中的独特作用，大力推进家庭道德、家庭平安、家庭服务和家庭教育工作，持续深化“五好文明家庭”创建活动，以“5·15”国际家庭日为契机，评选表彰一批优秀典型，引导妇女争当贤妻、慈母、孝女、善邻。加强对农村、社区家庭教育工作指导，利用家庭教育“空中课堂”资源，引导广大家庭争当合格父母，为国教子。推进实施家庭教育五年规划。持续推进巾帼志愿服务，通过开展 “学雷锋·巾帼志愿服务”等活动，引领妇女关注社会公益、提升道德修养。广泛宣传男女平等基本国策，妇女权益保障法和妇女儿童发展纲要，通过在门户网站、报纸报刊开设专栏，举办各类知识培训、知识竞赛，使男女平等基本国策更加深入人心。

(四）在实施美丽家园行动中发挥妇女优势。

围绕市委、市政府推进美丽乡村建设的总体部署，继续开展“美丽家园 从家开始”主题实践活动，重点在创新参与方式、建立长效机制上下功夫。同时，借助主题实践活动的开展，充分动员广大农村妇女净化庭院、美化居室，以实际行动支持美好乡村建设。因地制宜开展“低碳家庭 时尚生活”系列活动，引导广大妇女投身“两型城市”建设。围绕“千万亩森林增长工程”，开展巾帼林基地建设，引导妇女植树护绿，美化家园。

（五）以改革创新为动力，全面加强妇联组织自身建设

1、完善组织设置，提升影响力。在巩固现有组织的同时，创新设置形式，积极探索在流动人口聚居地、“两新”组织中建立妇女组织。加强“妇女之家”等阵地建设，坚持贵在“用”家的原则，促进妇女活动进家，妇女群众进家。创新联系方式，加强与妇联常委、执委和团体会员的联系，支持女性社会组织发展，凸显妇联组织的枢纽地位与作用。

2、加强队伍建设，提升凝聚力。开展新一轮妇女干部培训，联合市委组织部、市委党校举办中青年女干部培训班，适时举办妇联系统干部培训班，着力提高妇联干部的工作能力和综合素质。加强妇联干部的培养、交流和推优工作，积极为妇联干部成长搭建平台。

3、改进工作作风，提升服务力。深入开展“讲看齐、见行动”和“两学一做”学习教育实践活动，坚定信念宗旨，坚持实干苦干，纠正“四风”方面存在的突出问题，始终保持昂扬向上，奋发有为的精神状态。坚持重心下移，把精力和注意力更多地放在基层，定期、定点、定主题深入基层了解民意，掌握妇情。

三、2018年部门预算编制的指导思想和原则

2018年预算编制的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大精神，认真落实中央、省和市委、市政府的决策部署，坚持厉行节约，严格“三公”经费管理，坚持保工资、保运转、保民生、保重点项目；牢固树立节俭意识，从严从紧控制一般性支出，调整和优化部门支出结构，统筹安排部门资金，着力支持妇女事业发展和民生问题解决；努力实现预算编制的科学、规范、精细和透明。

预算编制的原则是：坚持积极稳妥原则。部门预算编制做到量入为出，收支平衡。坚持依法理财原则。按照公开、公正、透明的要求，完善预算决策与管理制度，规范预算编制、执行和监督行为。坚持有保有压原则。着力保障和改善民生，牢固树立过紧日子思想，厉行节约，有保有压。注重绩效原则。树立绩效管理理念，增强支出绩效意识，强化支出责任，将绩效管理贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。

四、部门机构设置和人员情况

市妇联正县级编制，机构内设6个职能部门：办公室、组织宣传部、权益部、城乡发展部、儿童部、市政府妇女儿童工作委员会办公室。下属一个非独立核算的事业单位市妇女儿童活动中心（正科级全额预算拨款），现有行政编制人员14人、事业编制人员7人，行政退休12人、事业退休4人，安保人员1人。

五、部门预算收支情况

（一）2018年部门收入情况

2018年部门预算总收入339.45万元，其中：财政一般预算拨款收入327.45万元；其他非税收入12万元。

（二）2018年部门支出情况

2018年预算总支出339.45万元，其中一般预算拨款安排327.45万元，其他非税收入安排12万元。

1、基本支出211.45万元。其中：在职人员支出167.58万元，退休人员支出2.34万元，对个人和家庭补助支出0.23万元，定额公用支出41.3万元。

2、项目支出128万元。

（1）、一般预算拨款安排116万元。其中：“妇女儿童发展纲要监测评估8万元”，“六一儿童节”庆祝活动2万元， “人均一元钱”妇女专项经费106万元。（2）、其他非税收入返还资金安排12万元。用于“人均一元钱”妇女专项经费10万元；妇女专项活动经费2万元。

（三）2018年度收入支出预算情况具体说明

2018年度预算收入总计339.45万元（含年初结转结余），支出总计339.45万元（含年末结转结余）。与2017年相比，收入总计减少209.3万元，下降38%，主要原因：是减少安排以前年度结转结余资金196.27万元；减少安排退休人员的退休费。支出总计减少209.3万元，下降38%，主要原因：是减少安排以前年度结转结余资金196.27万元；减少安排退休人员的退休费。

（1）2018年度收入预算情况说明

本年收入合计339.45万元，均为财政拨款收入。

（2）2018年度支出决算情况说明

本年支出合计339.45万元，其中：基本支出211.45万元，占620%；项目支出128万元，占38%；

（3）2018年度财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度收入总计352.48万元，支出总计352.48万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2016年相比，收入总计减少209.3万元，减少38%，主要原因：是减少安排以前年度结转结余资金196.27万元；减少安排退休人员的退休费。支出总计减少209.3万元，减少38%，主要原因：是减少安排以前年度结转结余资金196.27万元；减少安排退休人员的退休费。

六、预算绩效情况说明

因我单位各单个项目均未超过50万元，故不涉及到绩效目标设置及绩效目标考核。

七、其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费。

2018年度淮南市妇联机关运行经费28.87万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。其中：办公费1.7万元、印刷费0.4万元、水费0.1万元、邮电费3万元、差旅费0.5万元、维修（护）费0.5万元、会议费1.9万元、培训费1.91万元、公务接待费0.5万元、劳务费0.3万元、工会经费1.49万元、福利费1.08万元、公务交通补贴12.4万元、其他商品服务支出3.96万元等。

（2）政府采购情况。

2018年度淮南市妇联政府采购预算支出总额11.8万元，用于政府采购货物。 

（3）国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，淮南市妇联共有车辆0辆，已实行公车改革制度，车辆被封存。单位价值200万以上的大型设备0台（套）。

八、名词解释

    财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

    基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

见附件。 预算公开表.XLS 2018年淮南市市本级部门专项资金清单.xls