淮南市妇联2017年部门决算情况

淮南市妇联2017年部门决算 

目 录 

第一部分 淮南市妇联概况 

一、部门职责 

二、机构设置 

第二部分 淮南市妇联2017年部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分 淮南市妇联2017年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 

八、其他重要事项的情况说明 

第四部分 名词解释 

淮南市妇联2017年部门决算情况

第一部分 淮南市妇联概况 

一、部门职责 

  市妇联是市委领导下的妇女群众团体组织，是市委、市政府联系全市妇女群众的桥梁和纽带。其主要职责是： 

（—）坚持正确的政治方向，团结、教育各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在政治上、思想上、行动上保持高度一致。 

（二）根据市委、市政府的工作中心，结合我市妇女工作发展的现状，指导各级妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作，加强与各行各业妇联团体会员的联系。并给予业务上的指导。 

（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导妇女群众树立正确的人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神，开展多层次、多类型的妇女科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。 

（四）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督;关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题；参与有关妇女儿童政策和法律、法规的制定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。 

（五）积极团结、动员、组织广大妇女群众投身改革和社会主义现代化建设，促进我市的经济发展和社会进步，为维护改革发展和稳定大局服务。 

（六）坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办好事，办实事。 

（七）积极开展各界妇女的联谊、统战工作。 

（八）承担市政府妇女儿童工作委员会办公室工作。 

（九）承办市委、市政府交办的有关工作。 

二、机构设置 

从决算单位构成看，淮南市妇联2017年度部门决算包括本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无增减变化。 

纳入淮南市妇联2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表： 

第二部分 淮南市妇联2017年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2017年度收入总计519.58万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计696.97万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收入总计增加了51.88万元，增长了11%，主要原因：是省级项目资金和同级部门拨款以及新增人员的相关费用、发放2016年目标考核奖；支出总计增加91.17万元，增长15%，主要原因：是安排以前年度滚存结余资金列支。 

二、收入决算情况说明 

本年收入合计519.58万元，其中：财政拨款收入498.68万元，占96%；其他收入20.9万元，占4%。 

三、支出决算情况说明 

本年支出合计696.97万元，其中：基本支出314.43万元，占45%；项目支出382.54万元，占55%；。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2017年度财政拨款收入总计498.68万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计498.68万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收入总计增加了30.98万元，增长了7%，主要原因：是新增人员经费及政府性基金的投入减少；支出总计增加30.98万元，增长7%，主要原因：是新增人员经费、发放2016年目标考核奖、政府性基金的投入减少。 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。 

2017年度一般公共预算财政拨款收入470.57万元，占本年收入的91%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加44.07万元，增长10%。主要原因：是新增人员经费、发放2016年目标考核奖以及政府性基金的投入减少。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

2017年度一般公共预算财政拨款支出470.57万元，占本年支出的91%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加44.07万元，增长10%。主要原因：是新增人员经费、发放2016年目标考核奖，以及政府性基金的投入减少。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 

2017年一般公共预算财政拨款支出470.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出374.46万元，占80%;医疗卫生和计划生育（类）支出11.69万元，占2%；社会保障和就业（类）支出67.01万元，占14%；住房保障（类）支出17.41万元，占4%。 

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为352.48万元，支出决算为470.57万元，完成年初预算的133.50%。决算数大于预算数的主要原因:一是新增人员经费；二是省级项目资金。其中:基本支出306.19万元，占65.07%；项目支出164.39万元，占34.93%。具体情况如下： 

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为225.24万元，支出决算为272.44万元，完成年初预算的120.95%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员经费及发放2016年目标考核奖。 

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为45万元，支出决算为102.02万元，完成年初预算的226.71%，决算数大于预算数的主要原因是省妇联下拨创业扶持项目资金。 

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 

归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为70.55万元， 

支出决算67.01万元，完成年初预算的94.98%。决算数与预算数基本一致。 

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0 万 

元，支出决算8.2万元。决算数大于预算数的主要原因是行 

政事业单位开展养老保险改革，追加基本养老保险缴费支出。 

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 

行政单位医疗（项）。年初预算为7.09万元，支出决算7.09 

万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。 

6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医 

疗保障支出（项）。年初预算为4.6万元，支出决算4.6万元。完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。 

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 

年初预算为13.52万元，支出决算17.41 万元，完成年初预算 

的128.77%。决算数大于预算数的主要原因是发放目标考核奖补缴公积金。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2017年度财政拨款基本支出306.19万元，其中人员经费270.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费36.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。 

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入28.11万元，本年支出28.11万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下： 

1. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项），年初预算为0万元，支出决算为28.11万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加彩票基金未成年人校外活动阵地建设项目；追加未成年人校外活动阵地建设项目支出。 

八、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费支出情况。 

2017年度，淮南市妇联机关运行经费支出36.12万元，比2016年减少2.88万元，下降7.38%，主要原因是电话及网络服务从业务经费列支。 

（二）政府采购支出情况。 

2017年度，淮南市妇联政府采购支出总额19.13万元，其中：政府采购货物支出9.49万元，政府采购工程支出9.64万元。授予中小企业合同金额19.13万元，占政府采购支出总额的100%。  

（三）国有资产占有使用情况。 

截至2017年12月31日，淮南市妇联共有车辆0辆，已实行公车改革制度，车辆被封存；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。 

（四）关于2017年度预算绩效情况说明 

 因我单位各单个项目均未超过50万元，故不涉及到绩效目标设置及绩效目标考核。

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。 

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。 

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

   十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

            附件： 1.淮南市妇联收入支出决算公开表 

                       2.淮南市妇联收入决算公开表 

                       3.淮南市妇联支出决算公开表 

                        4.淮南市妇联财政拨款收入支出决算公开表 

 5.淮南市妇联一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 

 6.淮南市妇联一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 

                  7.淮南市妇联政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

                安徽省淮南市妇女联合会决算公开表.XLS