淮南市科技事业发展中心2021年预算公开

淮南市科技事业发展中心

2021年部门预算

2021年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.2021年财政拨款收支预算总表

2.2021年一般公共预算支出预算表

3.2021年一般公共预算基本支出预算表

4.2021年政府性基金预算收支预算表

5.2021年国有资本经营收支预算表

6.2021年收支预算总表

7.2021年收入预算总表

8.2021年支出预算总表

9. 2021年项目支出表(不含涉密项目)

10. 2021年政府采购支出表

11. 2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

承担淮南市科学技术协会科普宣传，乡镇干部培训，农民专业技术人员培训。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，淮南市科技事业发展中心2021年度部门预算包括本部门预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2021年度主要工作任务

（一）加强组织领导，制定农村人员培训计划。

（二）抓落实，讲实效，切实为农民服务。

第二部分 2021年部门预算表

   2021年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南市科技事业发展中心2021年财政拨款收支预算68.44万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款68.44万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入68.44万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：科学技术支出49.66万元，占72.56%；社会保障和就业支出10.38万元，占15.17%；卫生健康支出2.81万元，占4.11%；住房保障支出5.19万元，占7.58%；结转下年支出0.4万元，占0.58%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

淮南市科技事业发展中心2021年一般公共预算拨款68.44万元，比2020年预算拨款减少9.31万元，下降11.97%，主要原因：在职人员转退休，人员经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

科学技术支出49.66万元，占72.56%；社会保障和就业支出10.38万元，占15.17%；卫生健康支出2.81万元，占4.11%；住房保障支出5.19万元，占7.58%；结转下年支出0.4万元，占0.58%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）2021年预算2.5万元，比2020年预算减少1.5万元，下降37.5%，下降原因主要是压缩项目资金。

2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（科学技术普及）（项）2021年预算47.16万元，比2020年预算减少5.77万元，下降10.90%，下降原因主要是在职人员转退休，人员经费减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算6.92万元，比2020年预算减少0.92万元，下降11.73%，下降原因主要是在职人员转退休，社保经费减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）   机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算3.46万元，比2020年预算减少0.46万元，下降11.73%，下降原因主要是在职人员转退休，社保经费减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2021年预算2.81万元，比2020年预算减少0.37万元，下降11.64%，下降原因主要是在职人员转退休，社保经费减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算5.19万元，比2020年预算减少0.69万元，下降11.73%，下降原因主要是在职人员转退休，公积金减少。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

淮南市科技事业发展中心2021年一般公共预算基本支出65.54万元，其中：

工资福利支出61.92万元，主要包括：基本工资28.07万元、绩效工资15.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.92万元、职业年金缴费3.46万元、职工基本医疗保险缴费2.81万元、其他社会保障缴费0.27万元、住房公积金5.19万元等。商品和服务支出3.62万元，主要包括：办公费0.6万元、会议费0.2万元、培训费0.95万元、工会经费0.82万元、福利费0.65万元、其他商品和服务支出0.4万元等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

淮南市科技事业发展中心2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南市科技事业发展中心2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮南市科技事业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市科技事业发展中心2021年收支总预算68.44万元，收入包括一般公共预算拨款收入68.44万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款0万元，支出包括：科学技术支出49.66万元、社会保障和就业支出10.38万元、卫生健康支出2.81万元、住房保障支出5.19万元。

七、关于2021年收入预算情况说明

淮南市科技事业发展中心2021年收入预算68.44万元，其中：一般公共预算拨款收入68.44万元，占100%，比2020年预算拨款减少9.31万元，下降11.97%，主要原因：在职人员转退休，人员经费减少。政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

八、关于2021年支出预算情况说明

淮南市科技事业发展中心2021年支出预算68.44万元，比2020年预算减少9.31万元，下降11.97%，下降原因主要是在职人员转退休，人员经费减少。其中，基本支出65.54万元，占95.76%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2.5万元，占3.65%，主要用于培训费。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

淮南市科技事业发展中心 2021年没有超过50万元以上的项目，所以无项目及绩效目标情况和绩效目标设置情况。

（二）机关运行经费。

淮南市科技事业发展中心2021年机关运行经费财政拨款预算3.62万元，比2020年增加0.17万元，增长4.93%，增长主要原因是日常经费增加。

（三）政府采购情况。

淮南市科技事业发展中心2021年单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）政府购买服务情况。

淮南市科技事业发展中心2021年单位政府购买服务预算总额0万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，淮南市科技事业发展中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）预算绩效目标设置情况。

淮南市科技事业发展中心2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算编制了《培训费》1个项目支出,涉及一般公共预算财政拨款2.5万元。政府性基金预算当年财政拨款0万元，国有资本经营预算当年财政拨款0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表：科技事业发展中心2021年预算公开表.XLS