淮南市科学技术协会2018年部门预算公开

淮南市科协2018年部门预算

2018年2月

目 录

第一部分 部门概况

1. 淮南市科学技术协会主要工作职责

2.部门预算单位构成

3. 2018年市科协主要工作任务和目标 

第二部分 2018年部门预算表(见附件）

1.淮南市科协2018年财政拨款收支预算总表

2. 淮南市科协2018年一般公共预算支出预算表

3.淮南市科协2018年一般公共预算基本支出预算表

4.淮南市科协2018年政府性基金预算支出预算表

5.淮南市科协2018年国有资本经营预算支出预算表

6.淮南市科协2018年收支预算总表

7.淮南市科协2018年收入预算总表

8.淮南市科协2018年支出预算总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1. 收支预算安排情况。

2. 较上年增减变化及原因。

3. 机关运行经费。

4. 政府采购情况。

5. 国有资产占有使用情况。

6. 绩效目标编制情况。

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 淮南市科学技术协会主要工作职责

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展;

2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，反对一切反科学、伪科学等愚昧、迷信活动。推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全市人民科学文化素质;

3、开展社区科普工作，将科学普及引入城市社会基层，推动社会主义物质文明、精神文明、政治文明建设;

4、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与我市科技政策、法规制定和我市社会、经济发展的政治协商、科学决策、民主监督工作;

5、开展科技工作者的继续教育和科技培训工作，编辑出版科普资料、科技刊物;

6、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才;

7、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定等任务;

8、开展民间国际、国内科学技术交流活动，发展国内外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往;

9、兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业;

10、承担市委、市政府及安徽省科协交办的任务。

二、部门预算单位构成

1、机构设置情况。市科协下设一个二级机构，淮南市科技事业发展中心是财政80%差额拨款的正科级事业单位，市科协本级内设科室有：办公室、学会部、科普部、青少部。

2、人员情况：

三、2018年市科协主要工作任务和目标 

1、认真贯彻落实中央和省委重大决策部署，加强对科技工作者的思想政治引领。组织科技工作者认真学习贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，宣传解读中央和省委关于科技创新和人才工作决策部署；开展科技工作者状况调查，掌握思想动态，反映意见呼声；推进“网上科协”建设，加强网上联系、服务、引导和动员。

2、推进科协系统深化改革，加大学会改革力度，改革联系服务科技工作者方式方法，加强对市县级科协改革的督导。

3、加大科技类公共服务产品供给，服务创新驱动发展取得实效。

4、深入实施全民科学素质行动计划，实施科普为民惠民行动，争取科学素质目标管理绩效考核在全省排名靠前。

5、认真开展三下乡、科技周、科普日等科普活动，组织参加省青少年活动、航空航天模型比赛。

6、完成市委、市政府下达的招商引资任务。

7、组织召开淮南市科协第九届换届大会。

第二部分 2018年部门预算表（见附件）

第三部分 2018年部门预算情况说明

    一、收支预算安排情况

淮南市科学技术协会2018年收入预算283.03万元。支出预算283.03万元，其中基本支出218.03万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出65万元，用于完成特定的工作任务、某项改革发展支出等。全年预算支出按功能科目分类为：科学技术支出224.76万元，占79.41%；社会保障和就业支出27.55万元，占9.73%；医疗卫生与计划生育支出15.78万元，占5.58%；住房保障支出14.94万元，占5.28%。

二、较上年增减变化及原因。

与2017年预算相比，收入总计减少40.18万元，减少12.43%；支出总计减少40.18万元，减少12.43%。主要原因是退休人员工资纳入社保。 

三、机关运行经费。

2018年淮南市科学技术协会由本级和1个事业单位组成，运行经费财政拨款预算28.67万元。与去年预算相比较，减少1.35万元，减少4.5%，主要原因是机关运行经费减少。

四、政府采购情况。

2018年淮南市科学技术协会政府采购预算总额4.35万元，其中：政府采购货物预算4.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。与去年预算相比增加了4.35万元。主要原因：办公设备的更新。

五、国有资产占有使用情况。

截止2017年12月31日，淮南市科学技术协会固定资产总金额78.88万元，较上年增加0.39万元。主要原因：购买办公设备。

六、绩效目标编制情况

2018年淮南市科学技术协会部门预算50万元以上重大专项编制绩效目标的项目无，项目预算资金65万元，与去年相比较，增加20万元。主要原因：实施全民科学素质行动计划纲要项目资金的增加。项目资金主要用于：

1、全国科普日、科技周及三下乡活动10万元；

2、实施全民科学素质行动计划纲要40万元；

3、青少年科技活动15万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

附件： 淮南市科学技术协会2018年部门预算公开表.XLS