市工商联2020年预算公开

淮南市工商业联合会

2020年部门预算

2020年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.2020年部门财政拨款收支预算总表

2.2020年部门一般公共预算支出预算表

3.2020年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2020年部门政府性基金预算收支预算表

5.2020年部门国有资本经营收支预算表

6.2020年部门收支预算总表

7.2020年部门收入预算总表

8.2020年部门支出预算总表

9.2020年部门政府采购支出表

10.2020年部门政府购买服务支出表

11.2020年市级部门专项资金清单

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

工商联是具有统战性、经济性、民间性的社团组织，主要工作是做非公有制经济人士的思想政治工作，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，淮南市工商业联合会2020年度部门预算为淮南市工商业联合会本级，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2020年度主要工作任务

2020年工商联主要工作：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，全面贯彻落实习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神及省市促进民营经济发展大会精神，紧扣市委、市政府中心工作，持续开展理想信念教育实践活动，加强非公经济领域党建工作，多措并举开展招商引资工作，深化“百企帮百村”精准扶贫行动，强化自身建设。

第二部分 2020年部门预算表

   2020年部门预算表由以下11张表格构成，具体表格内容详见附表。

附表1. 2020年部门财政拨款收支预算总表

附表2. 2020年部门一般公共预算支出预算表

附表3. 2020年部门一般公共预算基本支出预算表

附表4. 2020年部门政府性基金预算收支预算表

附表5. 2020年部门国有资本经营收支预算表

附表6. 2020年部门收支预算总表

附表7. 2020年部门收入预算总表

附表8. 2020年部门支出预算总表

附表9. 2020年部门政府采购支出表

附表10. 2020年部门政府购买服务支出表

附表11. 2020年市级部门专项资金清单

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南市工商联2020年财政拨款收支预算182.57万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款182.57万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入182.57万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出132.07万元，占72.34%；社会保障和就业支出24.87万元，占13.62%；医疗卫生与计划生育支出17.03万元，占9.33%；住房保障支出8.60万元，占4.71%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

淮南市工商联2020年一般公共预算拨款182.57万元，比2019年预算拨款减少3.42万元，下降1.84%，主要原因：基本支出拨款减少3.42万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出132.07万元，占72.34%；社会保障和就业支出24.87万元，占13.62%；卫生健康支出17.03万元，占9.33%；住房保障支出8.60万元，占4.71%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（民主党派及工商联事务）（项）2020年预算127.07万元，比2019年预算减少6.39万元，下降了4.79%，下降原因主要：基本支出拨款减少6.39万元。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（民主党派及工商联事务）（项）2020年预算5.00万元，比2019年预算增加5.00万元，增加100%。增加原因主要是本年本单位新增加了事业运行这一项。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算13.40万元，比2019年预算增加13.40万元，增长100%，增长原因主要是离退休人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算11.47万元，比2019年预算减少15.28万元，减少57.12%，减少原因主要是人员工资调整社保调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）2020年预算17.03万元，比2019年预算增加0.37万元，增加2.22%，增加原因主要是增加公务员医疗补助。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算8.60万元，比2019年预算减少0.52万元，下降5.70%，下降原因主要是有在职转退休公积金减少。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

淮南市工商联2020年一般公共预算基本支出144.67万元，其中：工资福利支出99.11万元，主要包括：基本工资43.60万元、津贴补贴20.03万元、奖金3.25万元、绩效工资5万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.47万元、职工基本医疗保险缴费4.66万元、公务员医疗补助缴费2.15万元、其他社会保险缴费0.35万元、住房公积金8.6万元等。商品和服务支出15.59万元，主要包括：办公费0.61万元、会议费0.70万元、培训费1.08万元、公务接待费0.4万元、工会经费2.46万元、福利费0.09万元、其他交通费6.55万元、其他商品和服务支出3.7万元等。对个人和家庭的补助29.97万元，主要包括：离休费12.23万元、退休费0.51万元、抚恤金2.17万元、生活补助4.8万元、医疗费补助10.22万元、奖励金0.04万元等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

淮南市工商业联合会2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南市工商业联合会2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮南市工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市工商联2020年收支总预算182.57万元，收入为一般公共预算拨款收入（经常收入预算拨款167.17万元、国库管理非税收入15.40万元），支出包括：一般公共服务支出132.07万元、社会保障和就业支出24.87万元、卫生健康支出17.03、住房保障支出8.60万元。

七、关于2020年收入预算情况说明

淮南市工商联2020年收入预算182.57万元，其中：一般公共预算拨款收入182.57万元，占100%，比2019年预算减少3.42万元，下降1.84%，下降原因主要：基本支出收入减少3.42万元。

政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2019年预算无增减变化；财政专户管理非税收入15.4万元，占8.44%，比2019年预算增减无变化。

八、关于2020年支出预算情况说明

淮南市工商联2020年支出预算182.57万元，比2019年预算支出减少3.42万元，下降1.84%，主要原因：基本支出减少3.42万元。其中，基本支出144.67万元，占79.24%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出37.90万元，占20.76%，主要用于行政运行（民主党派及工商联事务）。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

淮南市工商联2020年预算拨款项目经费共37.9万元，其中“百家民企进皖北-淮南行”项目10.5万元，“百企帮百村”扶贫项目5.00万元，服务民营经济发展经济工作项目2.00万元，民营企业排序、信息直报点项目3.00万元，民营企业维权中心项目2.00万元，上交房租返还15.40万元。无50万元以上要编制绩效目标项目。

（二）机关运行经费。

淮南市工商联2020年机关运行经费财政拨款预算15.59万元，比2019年减少1.45万元，下降8.51%，下降主要原因是办公费、会议费、其他交通费等减少。

（三）政府采购情况。

淮南市工商联2020年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）政府购买服务情况。

淮南市工商联2020年单位政府购买服务预算总额0万元，其中一般公共预算0万元、政府性基金预算0万元、财政专户管理非税收入0万元、其他收入0万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2019年底，淮南市工商联共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）预算绩效目标设置情况。

淮南市工商联2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算编制了项目经费6个，涉及一般公共预算财政拨款37.9万元，其中“百家民企进皖北-淮南行”项目10.5万元，“百企帮百村”扶贫项目5.00万元，服务民营经济发展经济工作项目2.00万元，民营企业排序、信息直报点项目3.00万元，民营企业维权中心项目2.00万元，上交房租返还15.40万元。 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

附表：淮南市工商业联合会2020年部门预算表

部门公开表1

部门公开表2

部门公开表3

部门公开表4

注： “淮南市工商业联合会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

部门公开表5

注： “淮南市工商业联合会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

部门公开表6

                                                                                                                        部门公开表7