淮南市工商联2016年部门决算情况

淮南市工商联2016年部门决算情况

一、部门主要职能

工商联是具有统战性、经济性、民间性的社团组织，主要工作是做非公有制经济人士的思想政治工作，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带。市工商联现有在职工作人员12人，全额财政拨款单位。市工商联有三个职能科室。办公室：负责机关后勤服务及保障机关正常运转工作；会员部：负责会员组织发展、服务各行业商会等工作；业务部：负责会员培训及招商引资工作等。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，淮南市工商联2016年度部门决算为本级决算,无下属单位。

三、淮南市工商联2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计271.9万元（无用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计271.9万元（无结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计增加40.16万元，增长14.8%，主要原因：一是基本收、支增加12.46万元；二是项目收、支增加27.7万元。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计271.9万元，其中：财政拨款收入271.9万元，占100%；事业收入0万元，经营收入0万元；其他收入0万元。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计271.9万元，其中：基本支出234.2万元，占86.1%；项目支出37.7万元，占13.9%；经营支出0万元。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计271.9万元（年初无财政拨款结转和结余），支出总计271.9万元（年末无财政拨款结转和结余），与2015年相比，收、支总计增加40.16万元，增长14.8%，主要原因：一是基本收、支出增加12.46万元；二是项目收、支增加27.7万元。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出271.9万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加40.16万元，增长14.8%。主要原因：一是基本支出增加12.46万元；二是项目支出增加27.7万元。

2.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出271.9万元，其中：基本支出234.2万元，占86.1%；项目支出37.7万元，占13.9%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2016年度决算210.1万元，比2015年增加23.17万元，增长11.03%，主要原因：项目支出增加。其中：“行政运行”决算170.3万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等

2．“社会保障和就业”2016年度决算50.3万元，比2015年增加5.5万元，增长10.9%，主要原因：归口管理的行政单位离退休人员费用支出增加。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算50.3万元，主要用于机关离退休人员支出。

3．“住房保障支出”2016年度决算11.5万元，比2015年增加3万元，增长26%，主要原因：职工发放的住房公积金支出增加。其中：“住房公积金”决算11.5万元，主要用于机关预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出234.2万元，其中人员经费201.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公共经费32.4万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等

（七）2016年度无政府性基金财政拨款收入支出

 (八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度淮南市工商联机关运行经费32.4万元，主要用于保障单位运行。

（二）政府采购情况。

2016年度淮南市工商联政府采购支出总额2.9万元，其中：政府采购货物支出2.9万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，淮南市工商联财务账面共有车辆2辆，此车为公车改革被政府统一处置账面待处理。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

附件： 淮南市工商业联合会决算公开表.XLS

联系方式：淮南市工商联政务公开电子邮箱：hngslzsj@163.com。