中国致公党淮南市委2018年预算情况

中国致公党淮南市委员会

2018年部门预算

2018年2月

目 录

第一部分 中国致公党淮南市委员会部门主要职能

第二部分 中国致公党淮南市委员会机构设置及人员情况

第三部分 中国致公党淮南市委员会部门预算情况说明

（一）部门收支预算安排情况

（二）机关运行经费支出情况

（三）政府采购预算情况

（四）国有资产占有情况

（五）预算绩效情况

（六）、“三公”经费预算情况

第四部分  名词解释

第五部分  附件

一、部门主要职能

根据《中国致公党章程》及相关文件规定，致公党淮南市委的主要职责是：向中共淮南市委、市政府提出重要建议，组织开展参政议政及民主监督；负责致公党全市各级组织的建立、变更、调整、换届和党员发展、管理；开展党员思想教育和党务宣传；开展对海外组织和华侨、侨眷的联络工作；组织开展社会服务；管理机关人事、行政事务。

二、机构设置及人员情况

致公党淮南市委由市本级组成，无下设单位，本预算说明包括了市本级及所属单位在内的汇总决算。我委编制3人，目前在职2人，无退休人员。

三、部门预算情况说明

（一）部门收支预算安排情况。

2018年预算收入25.67万元，其中财政拨款收入25.67万元，较上年减少2.16万元（减少原因：项目支出减少）；其他收入0万元，较上年增加/减少0万元。预算支出安排25.67万元，较上年减少2.16万元（减少原因：项目支出减少），其中基本支出20.67万元（人员经费16.19万元，公用经费4.57万元），项目支出5万元，较上年减少6.49万元（减少原因：今年没有换届任务和政务采购项目）。

（二）机关运行经费支出情况。

2018年机关运行经费支出安排8.36万元，用于购买货物和服务的各项资金，包含6.46万元人员工资、1.2万元办公费、0.5邮电费、0.2万元会议费等支出。

（三）政府采购预算情况。

2018年政府采购预算安排0万元。其中，一般公共预算安排0万元；政府性基金预算安排0万元；其他资金安排0万元。

（四）国有资产占有情况。

2017年底，固定资产原值1.89万元，其中一般公务用车0辆0万元；其他固定资产1.89万元。无形资产原值0万元；在建工程0万元。

（五）预算绩效情况。

中国致公党淮南市委员会本年度没有需要批复绩效目标的项目，无需设置绩效目标。

（六）、“三公”经费预算情况

   2018年一般公共预算财政拨款 “三公”经费为零。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

         （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

         （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

（五）支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（六）支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（七）政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

附件：

1、致公党淮南市委财政拨款收支总表

2、致公党淮南市委一般公共预算支出预算表

3、致公党淮南市委一般公共预算基本支出表

4、致公党淮南市委政府性基金预算收支预算表

5、致公党淮南市委收支预算总表

6、致公党淮南市委收入预算总表

7、致公党淮南市委支出预算总表

预算公开表2018致公党.xls