致公党淮南市委2017年部门决算情况

中国致公党淮南市委员会
2017年部门决算 

2018年7月

目 录

第一部分 中国致公党淮南市委员会概况

一、部门主要职责

二、2017年度部门决算单位构成

第二部分 中国致公党淮南市委员会2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算情况说明

二、2017年度收入决算情况说明

三、2017年度支出决算情况说明

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第一部分 中国致公党淮南市委员会概况

一、部门主要职责

根据《中国致公党章程》及相关文件规定，致公党淮南市委的主要职责是：向中共淮南市委、市政府提出重要建议，组织开展参政议政及民主监督；负责致公党全市各级组织的建立、变更、调整、换届和党员发展、管理；开展党员思想教育和党务宣传；开展对海外组织和华侨、侨眷的联络工作；组织开展社会服务；管理市委会机关人事、行政事务。

二、2017年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，致公党淮南市委2017年度部门决算包括市本级决算，与预算比较，无增减。

纳入致公党淮南市委2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 中国致公党淮南市委员会2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计32.92万元，支出总计32.92万元。与2016年相比，收入、支出各增长2.62万元，增长0.08%，主要原因是人员工资增加。

（二）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计32.92万元，其中：财政拨款收入32.92万元，占100%。

（三）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计32.92万元，其中：基本支出29.92万元，占84.8%；项目支出5万元，占0.15%。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计32.92万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计32.92万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加2.62万元，增长0.08%，主要原因是人员工资增加

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出32.92万元，占本年支出的100%。与2016年相比，财政拨款支出增加2.62万元，增长0.08%，主要原因是人员工资增加

2.财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出32.92万元，其中：基本支出29.92万元，占84.8%；项目支出5万元，占0.15%，具体情况如下：

1．“一般公共服务”2017年度决算30.27万元，比2016年增加0.17万元，增长0.01%，主要原因是人员费用增加。其中：“行政运行”决算19.62万元，主要用于人员工资及民主党派办公费和各项会务费用。

2．“社会保障和就业”2016年度决算1.86万元，比2016年减少0.04万元，下降0.02%，主要原因是基数微调。主要用于机关人员缴纳社保支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算0.95万元，比2016年减少0.05万元，下降0.05 %，主要原因是缴费基数变化。主要用于机关单位医疗保障方面的支出。

4．“住房保障支出”2016年度决算1.86万元，比2016年增加0.66万元，增长0.35%，主要原因缴费基数变化。其中：“住房公积金”决算1.86万元，主要用于机关单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出32.92万元，其中人员经费19.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公共经费2.81万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用。

（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

致公党淮南市委2017年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2017年度致公党淮南市委机关运行经费2.81万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2017年度致公党淮南市委政府采购支出总额0万元，其中政府采购货物支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，致公党淮南市委共有车辆0辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。

（四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，中国致公党淮南市委员会对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目涉及资金50万元以上，占项目预算总额的100%。

中国致公党淮南市委员会组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，2017年度中国致公党淮南市委员会收支平衡，完成了参政议政、党员发展、社会服务等各项工作任务。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
        （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

附件：   1. 致公党淮南市委支出决算公开表

2. 致公党淮南市委收入决算公开表

3. 致公党淮南市委支出决算公开表

4. 致公党淮南市委财政拨款收入支出决算公开表

5. 致公党淮南市委一般公共预算财政拨款支出决算表

  6. 致公党淮南市委一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7. 致公党淮南市委政府性基金预算财政拨款收入支出公开表

中国致公党淮南市委员会.XLS

2017年部门政府性基金预算收支决算表.xls