中国农工民主党淮南市委员会2016年部门预算编制说明

一、部门概况

（一）机构设置

机关下设办公室,具体处理日常事务。

（二）人员情况

行政编制3名，有在职人数2人，退休人数1人。

二、部门基本职能

参与政府大政方针的协商、制定和执行，举荐农工民主党党员参加各级人大、政协和政府有关部门的参政议政、民主监督活动，组织农工民主党员开展调查研究、发挥参政党作用。维护农工民主党党员的合法权益，调动基层组织和党员的积极性、主动性、创造性，为两个文明建设服务。培养发展农工党员。开展医疗、教育科技等培训和健康咨询等社会服务工作。

三、2016年部门主要工作任务概述

协助中国农工民主党淮南市委员会领导处理日常工作，并协调组织、宣传、社会服务的工作关系；起草有关文件和报告；负责会议的组织、文电的处理、信息、档案及机关行政事务等管理工作；执行农工民主党中央组织工作的规定，组织工作计划的制定、实施、检查和报告、总结的撰写；农工民主党员的发展工作和基层组织的筹建、换届、调整工作。

五、2016年部门预算收支情况说明

中国农工民主党淮南市委员会本年度预算总收入为36.52万元，本年度支出预算36.52万元，较2015年度（26.50万元）增加10.02万元。主要原因：1、2015年12月淮南市正式实行公车制度改革，预算较2015年增加公车改革经费1.44万元。2、2016年度申请换届经费4.20万元。3、2015年度淮南市完成了机关事业单位养老金工资制度改革，个人（在职及退休）工资总额及住房公积金缴存额等相关人员费用有了较大提升。本年预算中：在职人员工资性支出11.22万元，社会保障缴费(含生育保险)0.74万元，医疗及独生子女补助0.47万元，住房保障支出1.29万元。公车改革经费1.44万元，退休人员工资4.44万元，换届大会专项经费4.20万元，机关运行经费5.32万元。机关运行经费主要用于维持办公室正常运行、召开主委会议、市委扩大会议等各类会议相关费用。参政议政费用7.40万元，用于组织参政议政、社情民意、社会宣传及新党员培训，组织党员开展活动、慰问病困党员、组织专家学者开展调研、组织社会服务及新党员培训等各项工作。

2016年度未安排政府采购预算额度。

附件：预算公开表2016.XLS