中国农工民主党淮南市委员会2015年度部门决算情况

中国农工民主党淮南市委员会

2015年部门决算情况

一、部门主要职能

协助中国农工民主党淮南市委员会领导处理日常工作，并协调组织、宣传、社会服务的工作关系；起草有关文件和报告；负责会议的组织、文电的处理、信息、档案及机关行政事务等管理工作；执行农工民主党中央组织工作的规定，组织工作计划的制定、实施、检查和报告、总结的撰写；农工民主党员的发展工作和基层组织的筹建、换届、调整工作。

二、2015年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，中国农工民主党淮南市委员会2015年度部门决算包括中国农工党淮南市委员会本级决算,与预算比较,没有变化。纳入中国农工民主党淮南市委员会2015年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、中国农工民主党淮南市委员会2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计36.73万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计36.73万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收入支出分别增加1.18万元，增长3%。主要原因：一是党员人数较2014年有所增加，造成以党员人数为基础的项目支出经费有所增长。二是2015年社保改革，调整工资，工资收入支出有所增长。党派整体搬迁至山南，期间发生了整理及购置费用。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计30.36万元，其中：财政拨款收入30.36万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计30.61万元，其中：基本支出23.99万元，占78%；项目支出6.62万元，占22%；经营支出0万元，占0%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计30.36万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计30.61万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收入总计增加0.87万元，增长2%。主要原因：一是党员人数较2014年有所增加，造成以党员人数为基础的项目支出经费有所增长。二是2015年社保改革，调整工资，工资收入有所增长。支出增加1.42万元，增长4%，主要原因：2015年社保改革，调整工资，工资支出有所增长。党派整体搬迁至山南，期间发生了整理及购置费用。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出30.61万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加1.42万元，增长4%，主要原因：2015年社保改革，调整工资，工资支出有所增长。党派整体搬迁至山南，期间发生了整理及购置费用。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出30.61万元，其中：基本支出23.99万元，占78%；项目支出6.62万元，占22%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算25.7万元，比2014年增加2.06万元，增长8%，主要原因：一是2015年度实行养老制度改革，造成人员工资及公积金数额的较大增长；二是党派整体搬迁至山南，期间发生了整理及购置费用。其中：“行政运行”决算19.09万元，主要用于维持市委机关正常运转所需的人员及商品服务支出。“其他一般公共服务支出”决算6.62万元，主要用于保障农工党淮南市委员会充分发挥参政党职能，有效履行各项政治职能。

2．“社会保障和就业”2015年度决算4.65万元，比2014年增加0.83万元，增长21%，主要原因：2015年养老制度改革造成退休人员工资有了较大速度的增长。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算4.65万元，主要用于农工党淮南市委员会离退休人员支出；“事业单位离退休”决算0万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算1.13万元，比2014年增加0.37万元，增长48%，主要原因：1、增加了生育保险支出。2、工资总额较上年度有所增加，故以此为基数计算出的相关支出项较2014年有所增加。注：2015年度决算中未单独列示此项支出，而是将其归入行政运行中的社会保障缴费支出项目。其中：“行政单位医疗”决算1.02万元，主要用于市委会机关医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算0万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；“其他医疗保障支出”决算0.11万元，主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

4．“住房保障支出”2015年度决算2.71万元，比2014年增长1.75万元，增长179%，主要原因：2015年度实行养老制度改革，造成人员工资及公积金数额的较大增长，同时补缴相应时期的公积金。其中：“住房公积金”决算0.26万元，“行政运行-住房公积金”决算2.45万元。“提租补贴”决算0万元，主要用于市委会机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出23.99万元，其中人员经费21.44万元，主要包括：基本工资4.61万元、津贴补贴5.89万元、奖金0.50万元、社会保障缴费2.20万元、伙食补助费0.71万元、退休费4.65万元、住房公积金2.71万元、其他对个人和家庭补助支出0.18万元；公共经费2.55万元，主要包括：水费0.03万元、电费1.13万元、邮电费0.01万元、其他资本性支出-办公设备购置1.38万元。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

中国农工民主党淮南市委员会2015年度没有政府性基金收入和支出。

 (八)其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度中国农工民主党淮南市委员会机关运行经费2.55万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2015年度中国农工民主党淮南市委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，中国农工民主党淮南市委员会共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

联系方式：中国农工民主党淮南市委员会办公邮箱：ngd3636371@163.com

附件：

1.中国农工民主党淮南市委员会收入支出决算总表

2.中国农工民主党淮南市委员会收入决算表

3.中国农工民主党淮南市委员会支出决算表

4.中国农工民主党淮南市委员会财政拨款收入支出决算总表

5.中国农工民主党淮南市委员会一般公共预算财政拨款支出决算表

6.中国农工民主党淮南市委员会一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    7.中国农工民主党淮南市委员会政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件：中国农工民主党淮南市委员会2015年度部门决算表.rar