中国农工民主党淮南市委员会2021年部门预算公开

中国农工民主党淮南市委员会

2021年部门预算

2021年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.2021年财政拨款收支预算总表

2.2021年一般公共预算支出预算表

3.2021年一般公共预算基本支出预算表

4.2021年政府性基金预算收支预算表

5.2021年国有资本经营收支预算表

6.2021年收支预算总表

7.2021年收入预算总表

8.2021年支出预算总表

9. 2021年项目支出表(不含涉密项目)

10. 2021年政府采购支出表

11. 2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）协助中国农工民主党淮南市委员会领导处理日常工作，并协调组织、宣传、社会服务的工作关系；起草有关文件和报告；负责会议的组织、文电的处理、信息、档案及机关行政事务等管理工作；执行农工民主党中央组织工作的规定，组织工作计划的制定、实施、检查和报告、总结的撰写；农工民主党员的发展工作和基层组织的筹建、换届、调整工作。

（二）参与政府大政方针的协商、制定和执行，举荐农工民主党党员参加各级人大、政协和政府有关部门的参政议政、民主监督活动，组织农工民主党开展调查研究、发挥参政党作用。维护农工民主党党员的合法权益，调动基层组织和党员的积极性、主动性、创造性，为两个文明建设服务。培养发展农工党员。开展医疗、教育科技等培训和健康咨询等社会服务工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国农工民主党淮南市委员会2021年度部门预算包括中国农工民主党淮南市委员会本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2021年度主要工作任务

（一）积极参加市委、市政府及有关部门召开的各类协商会、座谈会、通报会和其他有关会议，认真提出意见和建议。主动加强与对口联系单位的联络和沟通，特邀人员作用发挥较好。开展参政议政调研活动，积极反映社情民意，年内至少向市委、市政府报送1篇以上的高质量的议政报告。在市政协会议上，组织成员中的政协委员每次例会每人至少提交一份提案或建议；以党派组织名义提交的政协提案不少于2件，党派集体提案和成员提案至少各有一件被评为优秀提案。

（二）积极开展多种形式的活动为经济建设服务工作，以党派名义组织一次规模较大、社会影响较好的社会服务活动。积极组织开展多种形式的社会服务活动。

（三）积极开展统战理论调研工作，形成调研成果。重视统战宣传工作，大力宣传典型人物和取得的工作成绩。年内至少有5篇以上宣传稿件被市级以上媒体采用。

第二部分 2021年部门预算表

   2021年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

中国农工民主党淮南市委员会2020年财政拨款收支预算42.98万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款42.98万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入42.98万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出34.88万元，占81.15%；社会保障和就业支出3.41万元，占7.93 %；卫生健康支出2.16万元，占5.03%；住房保障支出2.53万元，占5.89%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

中国农工民主党淮南市委员会2021年一般公共预算拨款42.98万元，比2020年预算拨款增加14.73万元，上升52.14%，主要原因：是在职人员增加一人，人员经费及社保基本支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出34.88万元，占81.15%；社会保障和就业支出3.41万元，占7.93 %；卫生健康支出2.16万元，占5.03%；住房保障支出2.53万元，占5.89%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项） 2021年预算27.08元，比2020年预算增加11.41万元，增长72.81%，增长原因主要是在职人员增加基本支出增加。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）2021年预算7.80万元，比2020年预算无增减变化。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2021年预算0.03万元，比2020年预算无增减变化。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算3.38万元，比2020年预算增加1.41万元，增加71.57%。增长原因主要是在职人员增加社保增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算2.16万元，比2020年预算增加0.84万元，增加63.64%。增长原因主要是在职人员增加社保增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算2.53万元，比2020年预算增加1.05万元，增加70.95%，增长原因主要是在职人员增加公积金增加。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

中国农工民主党淮南市委员会2021年一般公共预算基本支出35.18万元，其中：工资福利支出29.18万元，主要包括：基本工资12.19万元、津贴补贴7.89万元、奖金1.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.38万元、职工基本医疗保险缴费1.37万元、公务员医疗补助缴费0.63万元、其他社会保障缴费0.08万元、住房公积金2.53万元。商品和服务支出5.84万元，主要包括：办公费1.45万元、会议费0.3万元、培训费0.32万元、工会经费0.63万元、福利费0.32万元、其他交通费用2.47万元、其他商品和服务支出0.35万元。对个人和家庭的补助0.16万元，主要包括：医疗费补助0.16万元。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

淮南中国农工民主党淮南市委员会2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南中国农工民主党淮南市委员会2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，中国农工民主党淮南市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中国农工民主党淮南市委员会2021年收支总预算42.98万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

中国农工民主党淮南市委员会2021年收入预算42.98万元，其中：一般公共预算拨款收入42.98万元，占100%，比2019年预算增加14.73万元，增长52.14%，增长原因主要是人员经费增加。

八、关于2021年支出预算情况说明

中国农工民主党淮南市委员会2021年支出预算42.98万元，比2020年预算增加14.73万元，增长52.14%，增长原因主要是人员经费增加。其中，基本支出35.18万元，占81.85%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等；项目支出7.8万元，占18.15%，主要用于参政议政一般行政管理支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况(重点项目)

中国农工民主党淮南市委员会2021年无重点绩效目标资金。部门预算批复项目资金共1个，涉及预算资金7.8万元。无按规定编制绩效目标项目。

（二）机关运行经费。

中国农工民主党淮南市委员会2021年机关运行经费财政拨款预算5.84万元，比2020年增加2.57万元，增长78.59%，增长主要原因是增加日常办公经费。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（三）政府采购情况。

中国农工民主党淮南市委员会2021年单位政府采购预算总额0.5万元。其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）政府购买服务情况。

中国农工民主党淮南市委员会2021年单位政府购买服务预算总额0万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，中国农工民主党淮南市委员会共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）预算绩效目标设置情况。

中国农工民主党淮南市委员会2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算编制了参政议政1个项目支出，涉及一般公共预算财政拨款7.8万元。政府性基金预算当年财政拨款0万元，国有资本经营预算当年财政拨款0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表：中国农工民主党淮南市委员会2021年部门预算表农工党预算公开表.XLS