中国农工民主党淮南市委员会

2018年度部门决算情况

中国农工民主党淮南市委员会

2018年部门决算

2019年8月

目 录

第一部分 中国农工民主党淮南市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中国农工民主党淮南市委员会2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中国农工民主党淮南市委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

中国农工民主党淮南市委员会

2018年部门决算情况

第一部分 中国农工民主党淮南市委员会概况

一、部门职责

协助中国农工民主党淮南市委员会领导处理日常工作，并协调组织、宣传、社会服务的工作关系；起草有关文件和报告；负责会议的组织、文电的处理、信息、档案及机关行政事务等管理工作；执行农工民主党中央组织工作的规定，组织工作计划的制定、实施、检查和报告、总结的撰写；农工民主党党员的发展工作和基层组织的筹建、换届、调整工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国农工民主党淮南市委员会2018年度部门决算包括中国农工党淮南市委员会本级决算,与预算比较,没有变化。纳入中国农工民主党淮南市委员会2018年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 中国农工民主党淮南市委员会2018年部门决算表

见附表

第三部分 中国农工民主党淮南市委员会2018年度部门决算情况

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计44.70万元（含年初结转结余3.32万元）、支出总计44.70万元（含年末结转结余2.62万元）。与2017年相比，收、支总计各减少0.92万元，减少2%，主要原因：一是工资及相关福利有所增加，二是2018年我单位财政号召，积极消化存量资金。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计41.38万元，其中：财政拨款收入41.38万元，占100%；

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计42.08万元，其中：基本支出31.68万元，占75%；项目支出10.40万元，占25%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计44.70万元（含年初结转结余3.32万元）、支出总计44.70万元（含年末结转结余2.62万元）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加0.28万元，增加0.01%，主要原因：一是工资及相关福利有所增加，二是2018年我单位财政号召，积极消化存量资金。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入41.38万元，占本年收入的93%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少0.92万元，下降2%。主要原因：一是单位积极压缩办公费用,精简节约，二是2018年我单位财政号召，积极消化存量资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出42.08万元，占本年支出的94%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.54万元，下降8%。主要原因：一是单位积极压缩办公费用,精简节约，二是2018年我单位财政号召，积极消化存量资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出42.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出33.57万元，占79.78%；社会保障和就业（类）支出4.92万元，占11.69%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出1.37万元，占3.26%；住房保障（类）支出2.22万元，占5.27%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为32.62万元，支出决算为42.08万元，完成年初预算的129%。决算数大于预算数的主要原因:工资及相关退休人员生活补助福利有所增加。其中:基本支出31.68万元，占75%。项目支出10.40万元，占25%。

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）

年初预算为16.89万元，支出决算为23.17万元，完成年初预算的137.19%，决算数大于预算数的主要原因：工资及相关生活补助福利有所增加。

 2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为10.40万元，支出决算为10.40万元，完成年初预算的100.00%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）

年初预算为0.03万元，支出决算为2.55万元，决算数大于预算数的主要原因是：发放离退休人员生活补助调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为2.37万元，支出决算为2.37万元，完成年初预算的100.00%。

5.医疗卫生与计划生育支出（类） 行政事业单位医疗（款)行政单位医疗（项）

年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%。

6.医疗卫生与计划生育支出（类） 行政事业单位医疗（款)公务员医疗补助（项）

年初预算为0.37万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的100.00%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为1.56万元，支出决算为2.22万元，支出决算大于年初预算，主要原因是：工资调整住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出31.68万元，其中人员经费27.46万元，主要包括：基本工资7.06万元、津贴补贴5.00万元、奖金6.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.37万元、公务员医疗补助缴费0.37万元、住房公积金2.80万元、医疗费1.00万元、生活补助1.85万元、医疗费补助0.05万元、奖励金0.70万元；公用经费4.22万元，主要包括：办公费1.58万元、印刷费0.02万元、差旅费2.01万元、租赁费0.38万元、福利费0.06万元、其他商品和服务支出0.18万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中国农工民主党淮南市委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况

2018年度，中国农工民主党淮南市委员会运行经费支出4.22万元，比2017年减少0.42万元，下降10%，主要原因：压缩办公经费。

（二）政府采购支出情况

2018年度，中国农工民主党淮南市委员会政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，中国农工民主党淮南市委员会共有车辆0辆；单位价值100万以上的大型设备0台（套）。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。   

（四）关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，中国农工民主党淮南市委员会组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金10.40万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，中国农工民主党淮南市委员会民主监督、参政议政、社会服务等工作取得了良好成绩，达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
       四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式：中国农工民主党淮南市委员会

电子邮箱：56672309@126.com

联系电话：0554-3636371

附件：中国农工民主党淮南市委员会18年决算（公开）.XLS