中国农工民主党淮南市委员会2018年部门预算编制说明

2018年部门预算目录

（一）所属单位

机关下设办公室,具体处理日常事务。

（二）人员构成

行政编制3名，有在职人数2人，退休人数1人。

二、部门主要职责及预算单位构成

1、部门主要职责：协助中国农工民主党淮南市委员会领导处理日常工作，并协调组织、宣传、社会服务的工作关系；起草有关文件和报告；负责会议的组织、文电的处理、信息、档案及机关行政事务等管理工作；执行农工民主党中央组织工作的规定，组织工作计划的制定、实施、检查和报告、总结的撰写；农工民主党党员的发展工作和基层组织的筹建、换届、调整工作。

2、预算单位构成：中国农工民主党淮南市委员会无下属单位，2018年度部门预算包括中国农工民主党淮南市委员会本级决算,与上年度预算比较,没有变化。纳入中国农工民主党淮南市委员会2018年度部门预算编制范围的单位共1个：即中国农工民主党淮南市委员会。

三、2018年部门主要工作任务和工作目标

（一）2018年部门主要工作任务

参与政府大政方针的协商、制定和执行，举荐农工民主党党员参加各级人大、政协和政府有关部门的参政议政、民主监督活动，组织农工民主党开展调查研究、发挥参政党作用。维护农工民主党党员的合法权益，调动基层组织和党员的积极性、主动性、创造性，为两个文明建设服务。培养发展农工党员。开展医疗、教育科技等培训和健康咨询等社会服务工作。

（二）2018年部门工作目标

1、积极参加市委、市政府及有关部门召开的各类协商会、座谈会、通报会和其他有关会议，认真提出意见和建议。主动加强与对口联系单位的联络和沟通，特邀人员作用发挥较好。开展参政议政调研活动，积极反映社情民意，年内至少向市委、市政府报送1篇以上的高质量的议政报告。在市政协会议上，组织成员中的政协委员每次例会每人至少提交一份提案或建议；以党派组织名义提交的政协提案不少于2件，党派集体提案和成员提案至少各有一件被评为优秀提案。

2、积极开展多种形式的活动为经济建设服务工作，以党派名义组织一次规模较大、社会影响较好的社会服务活动。积极组织开展多种形式的社会服务活动。

3、积极开展统战理论调研工作，形成调研成果。重视统战宣传工作，大力宣传典型人物和取得的工作成绩。年内至少有5篇以上宣传稿件被市级以上媒体采用。

四、2018年预算编制的指导思想和原则

（一）2018年预算编制的指导思想

全面贯彻党的十八大精神，为稳增长、调结构、促改革、惠民生提供坚实保障；集中财力办大事，牢固树立节俭意识，统筹安排政府财力，调整和优化财政支出结构，压缩一般性支出；全面加强部门预算绩效管理，稳步推进预算信息公开，努力实现预算编制的依法、有序、规范和透明。

（二）2018年预算编制原则

继续树立“过紧日子”的思想，科学安排收支预算。严格执行财政管理法律法规，坚持量入为出、量财办事，适度从紧，按轻重缓急科学合理安排支出，确保收支平衡，不做赤字预算。厉行节约，从严控制“三公”经费支出，

坚持绩效管理，提高财政资金使用效益。健全财政资金管理制度，建立完善专项资金管理办法。加强部门预算执行与预算编制的有效衔接，实现预算管理与资产管理、政府采购管理相结合。从严控制预算追加、避免预算随意调整，提高财政资金使用效益。坚持信息公开，接受全社会监督，按照政府信息公开的有关规定，积极探索本部门预算公开形式，及时、主动、准确地公开本部门预算，接受社会监督，确保财政资金分配使用的公开、公正、公平。

五、2018年部门预算收支情况说明

（一）总体情况：

中国农工民主党淮南市委员会2018年一般公开预算财政拨款总收入为32.62万元。2018年一般公开预算财政拨款总支出32.62万元，其中：基本支出22.22万元，项目支出10.40万元。与上年相比，收入与支出总额各增加0.8万元，增长幅度为3%。主要原因：1、2017年1月本单位有1人职位由正科实职变更为副县级领导职位，其工资及福利待遇有了较大提升；2、2017年我单位全员纳入社保，故此2018年财政预算给予2.37万元基本养老保险缴费支出，同时2018年预算中不再包括退休人员工资。

（二）按支出功能科目分类：

1、行政运行（民主党派及工商联事务）16.89万元。

2、一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）10.40万元。

3、归口管理的行政单位离退休资金0.03万元。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出2.37万元。

5、行政单位医疗1万元。

6、公务员医疗补助0.37万元。

7、住房公积金1.56万元。

（三）按支出经济分类科目分类：

1、工资福利支出：17.78万元。其中：基本工资7.10万元，津贴补贴5.28万元，奖金0.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2.37万元，其他社会保障缴费0.85万元，住房公积金1.56万元。

2、商品服务支出：14.32万元。其中：办公费6.13万元，会议费0.20万元，培训费0.14万元，公务接待费0.50万元，工会经费0.15万元，福利费0.01万元，其他交通费用1.81万元，其他商品和服务支出5.38万元。

    3、对个人和家庭的补助：0.52万元。其中：医疗费补助0.52万元。

2018年度市本级预算安排机关运行经费39200元，主要用于维持党派机关工作的正常运行以及支付召开主委会议、市委扩大会议等各类机关工作会议的相关费用。党派为发挥人才智力资源优势、充分履行参政党政治职能，组织党派专家学者召开的各类参政议政研讨、社情民意信息收集、立项专题调研等相关会议费用从项目支出中的办公经费中予以列支（20000元正 ¥20000.00），不包含在机关运行经费之中。

2018年度本部门预算安排政府采购资金10000元整，其中：政府采购货物支出10000元整、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。主要用于更新办公设备、购买加密电脑等支出。

截止2017年12月31日，中国农工民主党淮南市委员会国有资产占有使用情况为：流动资产50803.98元，固定资产104408.00元。无形资产0元.

2018年度本部门预算安排“三公”经费支出0.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元。“三公”经费较上年预算增加0.5万元。具体原因：2018年兄弟省市农工党组织拟到淮南考察老党员联谊会组织及活动开展情况。

中国农工民主党淮南市委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

中国农工民主党淮南市委员会没有国有资本经营收入预算，也没有国有资本经营支出预算。

中国农工民主党淮南市委员会没有专项资金预算收入，也没有使用专项资金预算安排的支出。

中国农工民主党淮南市委员会没有50万元以上的单项预算项目，故无需开展预算绩效公开工作。

中国农工民主党淮南市委员会没有政府购买服务预算收入，也没有政府购买服务预算支出。 

中国农工民主党淮南市委员会本年度没有需要批复绩效目标的项目，无需设置绩效目标。

名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

5、“三公”经费：纳入淮南市级财政预决算管理的“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

2018预算公开表.XLS