中国农工民主党淮南市委员会2017年度部门决算情况
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中国农工民主党淮南市委员会2017年部门决算
2018年7月
目 录
第一部分 中国农工民主党淮南市委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 中国农工民主党淮南市委员会2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分中国农工民主党淮南市委员会2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
一、 部门职责
协助中国农工民主党淮南市委员会领导处理日常工作，并协调组织、宣传、社会服务的工作关系；起草有关文件和报告；负责会议的组织、文电的处理、信息、档案及机关行政事务等管理工作；执行农工民主党中央组织工作的规定，组织工作计划的制定、实施、检查和报告、总结的撰写；农工民主党党员的发展工作和基层组织的筹建、换届、调整工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，中国农工民主党淮南市委员会2017年度部门决算包括中国农工党淮南市委员会本级决算,与预算比较,没有变化。纳入中国农工民主党淮南市委员会2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
中国农工民主党淮南市委员会本级 |
第二部分 中国农工民主党淮南市委员会2017年部门决算表
中国农工民主党淮南市委员会收入支出决算总表
|
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公开01表 |
|
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
栏 次 |
|
|
|
|
|
一、财政拨款收入 |
38.31 |
一、一般公共服务支出 |
35.81 |
|
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、其他收入 |
1.20 |
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
4.14 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
1.86 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
1.20 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
39.51 |
本年支出合计 |
43 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
|
年初结转和结余 |
6.11 |
年末结转和结余 |
2.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
45.62 |
总计 |
45.62 |
|
中国农工民主党淮南市委员会收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
|
部门： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
32.31 |
32.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20123 |
民族事务 |
1.58 |
1.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012301 |
行政运行 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012302 |
一般行政管理事务 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
30.73 |
30.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012801 |
行政运行 |
18.74 |
18.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012802 |
一般行政管理事务 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012804 |
参政议政 |
11.75 |
11.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.14 |
4.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
4.14 |
4.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
3.15 |
3.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
0.99 |
0.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
1.86 |
1.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
1.86 |
1.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
1.86 |
1.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.20 |
|
22999 |
其他支出 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.20 |
|
2299901 |
其他支出 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.20 |
中国农工民主党淮南市委员会支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
35.81 |
18.74 |
17.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20123 |
民族事务 |
1.58 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012301 |
行政运行 |
0.18 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012302 |
一般行政管理事务 |
1.40 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
34.23 |
18.74 |
15.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012801 |
行政运行 |
18.74 |
18.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012802 |
一般行政管理事务 |
0.24 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012804 |
参政议政 |
15.25 |
0.00 |
15.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.14 |
4.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
4.14 |
4.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
3.15 |
3.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
0.99 |
0.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
1.86 |
1.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
1.86 |
1.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
1.86 |
1.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
中国农工民主党淮南市委员会财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
38.31 |
一、一般公共服务支出 |
35.81 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
4.14 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
1.86 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
38.31 |
本年支出合计 |
41.80 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
6.11 |
年末财政拨款结转和结余 |
2.62 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
6.11 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
合计 |
44.42 |
合计 |
44.42 |
|
中国农工民主党淮南市委员会一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||
|
|
合计 |
6.11 |
0.00 |
6.11 |
38.31 |
24.73 |
13.57 |
41.80 |
24.73 |
17.07 |
2.62 |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
6.11 |
0.00 |
6.11 |
32.31 |
18.74 |
13.57 |
35.81 |
18.74 |
17.07 |
2.62 |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
||||
|
20123 |
民族事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
1.58 |
1.58 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2012301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2012302 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
6.11 |
0.00 |
6.11 |
30.73 |
18.74 |
11.99 |
34.23 |
18.74 |
15.49 |
2.62 |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
||||
|
2012801 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.74 |
18.74 |
0.00 |
18.74 |
18.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2012802 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2012804 |
参政议政 |
6.11 |
0.00 |
6.11 |
11.75 |
0.00 |
11.75 |
15.25 |
0.00 |
15.25 |
2.62 |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.14 |
4.14 |
0.00 |
4.14 |
4.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.14 |
4.14 |
0.00 |
4.14 |
4.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.15 |
3.15 |
0.00 |
3.15 |
3.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.99 |
0.99 |
0.00 |
0.99 |
0.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.86 |
1.86 |
0.00 |
1.86 |
1.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.86 |
1.86 |
0.00 |
1.86 |
1.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.86 |
1.86 |
0.00 |
1.86 |
1.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
||||||||||||||||||
中国农工民主党淮南市委员会一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||
|
301 |
工资福利支出 |
14.48 |
302 |
商品和服务支出 |
2.35 |
310 |
其他资本性支出 |
2.29 |
||||
|
30101 |
基本工资 |
7.14 |
30201 |
办公费 |
0.28 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
||||
|
30102 |
津贴补贴 |
5.25 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
2.29 |
||||
|
30103 |
奖金 |
0.46 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0 |
||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
0.43 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0 |
||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0 |
||||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.99 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0 |
||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0 |
||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.23 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0 |
||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.61 |
30211 |
差旅费 |
0.000 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
||||
|
30302 |
退休费 |
3.15 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0 |
||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0 |
||||
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0 |
||||
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0 |
||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0 |
||||
|
30309 |
奖励金 |
0.60 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0 |
||||
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0 |
||||
|
30311 |
住房公积金 |
1.86 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0 |
||||
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.000 |
30701 |
国内债务付息 |
0 |
||||
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0 |
||||
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0 |
||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
1.81 |
39906 |
赠与 |
0 |
||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
0 |
||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
人员经费合计 |
|
20.09 |
0 |
|||||||||
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||||||||||||
中国农工民主党淮南市委员会政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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|
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公开07表 |
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部门： |
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金额单位：万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
类 |
款 |
项 |
合计 |
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|
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中国农工民主党淮南委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分 中国农工民主党淮南市委员会2017年度部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出决算情况说明
2017年度收入总计45.62万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计45.62万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加1.32万元，增长2.98%，主要原因：2017年我单位在职人员1人职位由正科晋升为副县，工资及相关待遇有所增加，同时2017年我单位响应财政号召，积极消化存量资金。
（二）2017年度收入决算情况说明
本年收入合计39.51万元，其中：财政拨款收入38.31万元，占96.96%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1.2万元，占3.04%。
（三）2017年度支出决算情况说明
本年支出合计43万元，其中：基本支出25.93万元，占60.30%；项目支出17.07万元，占39.70%；经营支出0万元，占0%。
（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度财政拨款收入总计44.42万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计44.42万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加0.12万元，增长0.3%，主要原因：2017年我单位在职人员1人职位由正科晋升为副县，工资及相关福利有所增加。同时2017年我单位响应财政号召，积极消化存量资金。
（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况
2017年度财政拨款支出41.80万元，占本年支出的97.21%。与2016年相比，财政拨款支出增加3.6万元，增长9.42%。主要原因：2017年我单位在职人员1人职位由正科晋升为副县，工资及相关福利有所增加。同时2017年我单位响应财政号召，积极消化存量资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度财政拨款支出41.80万元，占本年支出的97.21%。与2016年相比，财政拨款支出增加3.6万元，增长9.42%。主要原因：2017年我单位在职人员1人职位由正科晋升为副县，工资及相关福利有所增加，同时2017年我单位响应财政号召，积极消化存量资金。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
（1） “一般公共服务”2017年度决算35.81万元，比2016年增加3.71万元，增长11.56%，主要原因：一是2017年我单位在职人员1人职位由正科晋升为副县，工资及相关福利有所增加。同时2017年我单位响应财政号召，积极消化存量资金，支出大幅增长。
其中：“行政运行”决算18.74万元，主要用于维持市委机关正常运转所需的人员及商品服务支出。“其他一般公共服务支出”决算17.07万元，主要用于保障农工党淮南市委员会充分发挥参政党职能，有效履行各项政治职能。。
（2）“社会保障和就业”2017年度决算4.14万元，比2016年减少0.56万元，降低11.91%，主要原因：一是退休人员工资待遇调整；二是2017年8月我单位退休人员纳入社保，此项支出不再计入我单位支出范围。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算3.15万元，主要用于农工党淮南市委员会退休人员支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”0.99万元，用于农工党淮南市委员会养老保险相关费用支出。
（3）“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算0.43万元，比2016年减少0.77万元，降低64.17%，主要原因：虽然工资总额较上年度有所增加，但目标考核奖等相关一次性奖金收入较上年有较大降低，故以此为基数计算出的相关支出项较2016年有所减少。其中：“行政单位医疗”决算0.43万元，主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算0万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；“其他医疗保障支出”决算0万元，主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。注：决算表中未在“医疗卫生与计划生育支出”单独列出，而将其归并于“其它社会保障缴费”中。其中：“行政单位医疗”决算0.43万元，主要用于主要用于市委会机关医疗保障方面的支出；
（4）“住房保障支出”2017年度决算1.86万元，比2016年增加0.56万元，增长43.08%，主要原因：2017年我单位在职人员1人职位由正科晋升为副县（2017年1月执行）工资总额有较大提升。2017年调整住房公积金缴费基数时有所体现。其中：“住房公积金”决算1.86万元，“提租补贴”决算0万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为31.82万元，支出决算为41.80万元，完成年初预算的131.36%。决算数大于预算数的主要原因: 2017年我单位在职人员1人职位由正科晋升为副县，工资及相关福利有所增加。同时2017年我单位响应财政号召，积极消化存量资金。
其中: 基本支出24.73万元，占59.16%；项目支出17.07万元，占40.84%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为20.41万元，支出决算为18.92万元，完成年初预算的92.70%，决算数小于预算数的主要原因是单位积极压缩办公费用,精简节约.
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1.41万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的116.31%，决算数大于预算数的主要原因是响应国家号召,加强扶贫任务的完成进度。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出24.73万元，其中人员经费20.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金；公共经费4.64万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置、其他资本性支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
中国农工民主党淮南市委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出.
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度中国农工民主党淮南市委员会机关运行经费4.64万元，比2016年减少0.68万元，下降12.78%，主要原因是单位厉行节约，精简开支。
（二）政府采购支出情况。
2017年度中国农工民主党淮南市委员会政府采购支出总额2.29万元，其中：政府采购货物支出2.29万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截止到2017年12月31日，中国农工民主党淮南市委员会共有车辆0辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。
（四）关于2017年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，中国农工民主党淮南市委员会组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金17.07万元，占项目预算总额的170.7%。评价结果显示，2017年我单位响应财政号召，积极消化存量资金。除了预算项目资金全部高效使用完成,往来户资金中使用7.07万元用于扶贫项目及其他项目支出.
组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，部门整体资金使用节约高效,资金周转平稳有序,资金使用循序渐进.
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件： 1.中国农工民主党淮南市委员会收入支出决算公开表
2.中国农工民主党淮南市委员会收入决算公开表
3.中国农工民主党淮南市委员会支出决算公开表
4.中国农工民主党淮南市委员会财政拨款收入支出决算公开表
5.中国农工民主党淮南市委员会一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
6.中国农工民主党淮南市委员会一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
7.淮南市中国农工民主党淮南市委员会政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
联系方式：中国农工民主党淮南市委员会办公室
联系电话：0554-3636371 电子邮箱：56672309@qq.com。
中国农工民主党淮南市委员会2017决算公开表.XLS
皖公网安备 34040002000001号