民建淮南市委2015年部门决算情况

民建淮南市委2015年部门决算情况

一、部门主要职能

协助民建市委领导班子处理日常工作，并协调组织、宣传、社会服务的工作关系；起草有关文件和报告；负责会议的组织、文电的处理、信息、档案及机关行政事务等管理工作；执行民主新中国成立会中央组织工作的规定，组织工作计划的制定、实施、检查和报告、总结的撰写；民建会员的发展工作和基层组织的筹建、换届、调整工作。

二、2015年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，民建淮南市委2015年度部门决算包括民建本级决算，与预算比较，增加（减少）0户。

纳入民建淮南市委2015年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、2015年度部门决算说明

2015年度收入总计92.13万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计92.12万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加27.4万元和22.71万元，增长42.3%和32.7%，主要原因：一是统计口径不一，2014年的收入支出不含年初年末结转结余；二是工资改革，增加养老金支出。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计88.16万元，其中：财政拨款收入88.16万元，占100%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计81.47万元，其中：基本支出76.16万元，占93.5%；项目支出5.31万元，占6.5%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计92.13万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计92.12万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加27.4万元，增长22.71%，增长42.3%和32.7%，主要原因：一是统计口径不一，2014年的收入支出不含年初年末结转结余；二是工资改革，增加养老金支出。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出81.47万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加12.06万元，增长17.4%。主要原因：工资改革，增加养老金支出。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出81.47万元，其中：基本支出76.16万元，占93.5%；项目支出5.31万元，占6.5%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算65.87万元，比2014年增加11.6万元，增长21.4%，主要原因：工资改革，增加养老金支出。其中：“行政运行”决算52.2万元，主要用于人员工资。“其他一般公共服务支出”决算8.36万元，主要用于机关运行。

2．“社会保障和就业”2015年度决算15.6万元，比2014年增加2.8万元，增长21.9%，主要原因：退休人员工资调整。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算15.6万元，主要用于机关退休人员支出.

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出81.47万元，其中人员经费51.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公共经费9.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

民建淮南市委2015年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度民建淮南市委机关运行经费9.24万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2015年度民建淮南市委政府采购支出总额2.58万元，其中：政府采购货物支出2.58万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，民建淮南市委共有车辆0辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

附件：1.民建淮南市委收入支出决算总表

2.民建淮南市委收入决算表

3.民建淮南市委支出决算表

4.民建淮南市委财政拨款收入支出决算总表

5.民建淮南市委一般公共预算财政拨款支出

决算表

6.民建淮南市委一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.民建淮南市委政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

联系方式：民建淮南市委政务公开电子邮箱：mjhnsw@163.com 

附件：民建淮南市委.XLS