民革淮南市委会2015年决算公开

中国国民党革命委员会淮南市委员会

2015年部门决算情况

一、部门主要职能

负责组织全市民革党员积极参政议政，推荐参政能力强的民革党员参加各级人大、政协，参加政府有关部门的民主监督活动。参与政府大政方针的协商、制定和执行，实行民主监督，发挥参政党作用。负责组织全市民革学习、宣传、贯彻和执行中国共产党的路线、方针、政策。负责调动全市民革党员爱国主义和社会主义积极性，为两个文明建设服务。在按照“一国两制”原则和平统一祖国的大业中，开展海外统战工作。发挥民革特色，做好台湾亲属联谊工作，促进祖国早日完全统一。负责听取反映民革成员的意见和要求，推动民革成员的自我教育。负责培养、发展民革新成员。完成省民革、市政协、市委统战部等交办的有关任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，中国国民党革命委员会淮南市委员会2015年度部门决算包括中国国民党革命委员会淮南市委员会本级其中包括淮南市7家民主党派公共用车运行维护费、淮南市黄埔同学会、黄埔亲属联谊会办公经费、淮南市7家民主党派物业费决算,与预算比较,没有变化。

纳入中国国民党革命委员会淮南市委员会2015年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、民革淮南市委员会2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计101.46万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计101.46万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加19.26万元，各增长23.43%。主要原因是：一是2015年养老保险制度改革增加工资、公积金等基本支出增加。二是2014年9月民革考录1人，2015年增加1人基本支出。三是党派机关公摊电费年底列支，部分项目费用支出增加。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计95.56元，其中：财政拨款收入95.56万元，占100%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计94.67万元，其中：基本支出62.35万元，占65.9%；项目支出32.32万元，占34.1%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度收入总计101.46万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计101.46万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加19.26万元，各增长23.43%。主要原因是：一是2015年养老保险制度改革增加工资、公积金等基本支出增加。二是2014年9月民革考录1人，2015年增加1人基本支出。三是党派机关公摊电费年底列支，部分项目费用支出增加。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出94.67万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加18.37万元，增长24.08%。主要原因：主要原因是：一是2015年养老保险制度改革增加工资、公积金等基本支出增加。二是2014年9月民革考录1人，2015年增加1人基本支出。三是党派机关公摊电费年底列支，部分项目费用支出增加。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出94.67万元，其中：基本支出62.35万元，占65.9%；项目支出32.32万元，占34.1%。具体情况如下：

1、“一般公共服务”2015年度决算66.92万，比2014年增加8.19万元，增长13.95%，主要原因是：一是2015年养老保险制度改革增加工资、公积金等基本支出增加。二是2014年9月民革考录1人，2015年增加1人基本支出。三是党派机关公摊电费年底列支，部分项目费用支出增加。其中“行政运行”决算34.60万元，主要用于维持市委机关正常运转所需的人员工资及商品服务支出和淮南市7家民主党派公共用车运行维护费。

2．“社会保障和就业”2015年度决算27.29万元，比2014年增加9.72万元，增长35.62%，主要原因：一是2015年养老保险制度改革增加退休人员工资；二是2014年底民革退休1人，2015年增加1人退休工资。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算27.29万元，主要用于民革淮南市委员会机关退休人员支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算2.28万元，比2014年减少0.13万元，降低5.4%，主要原因是2014年底民革退休1人，缴费基数降低。其中：“行政单位医疗”决算1.73万元，主要用于民革淮南市委员会机关单位医疗保障方面的支出；“其他医疗保障支出”决算0.55万元，主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

4．“住房保障支出”2015年度决算3.54万元，比2014年增加0.32万元，增长9.9%，主要原因：2015年养老保险制度改革，公积金提取基数增加。其中：“住房公积金”决算3.54万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出62.35万元，其中人员经费56.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公共经费5.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

民革淮南市委会2015年没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度淮南市民革淮南市委员会机关运行经费5.39万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2015年度民革淮南市委员会政府采购支出总额2.24万元，其中：政府采购货物支出2.24万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，淮南市民革淮南市委员会局共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆（车辆实际已上交到市行管局车改办）。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

附件：

1.中国国民党革命委员会淮南市委员会收入支出决算总表

2.中国国民党革命委员会淮南市委员会收入决算表

3.中国国民党革命委员会淮南市委员会支出决算表

4.中国国民党革命委员会淮南市委员会财政拨款收入支出决算总表

5.中国国民党革命委员会淮南市委员会一般公共预算财政拨款支出决算表

6.中国国民党革命委员会淮南市委员会一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.中国国民党革命委员会淮南市委员会政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件：中国国民党革命委员会淮南市委员会2015决算表.XLS