民革淮南市委会2017年决算公开
中国国民党革命委员会淮南市委员会2017年部门决算说明
2018年7月
目 录
第一部分 中国国民党革命委员会淮南市委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 中国国民党革命委员会淮南市委员会2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中国国民党革命委员会淮南市委员会2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国国民党革命委员会淮南市委员会概况
一、中国国民党革命委员会淮南市委员会职责
民革淮南市委会主要负责组织全市民革党员积极参政议政,推荐参政能力强的民革党员参加各级人大、政协,参加政府有关部门的民主监督活动。参与政府大政方针的协商、制定和执行,实行民主监督,发挥参政党作用。负责组织全市民革党员学习、宣传、贯彻和执行中国共产党的路线、方针、政策。负责调动全市民革党员爱国主义和社会主义积极性,为两个文明建设服务。在按照“一国两制”原则和平统一祖国的大业中,开展海外统战工作。发挥民革特色,做好台湾亲属联谊工作,促进祖国早日完全统一。负责听取反映民革成员的意见和要求,推动民革成员的自我教育。负责培养、发展民革新成员。完成省民革、市政协、市委统战部等交办的有关任务。
二、中国国民党革命委员会淮南市委员会机构设置
从决算单位构成看,中国国民党革命委员会淮南市委员会2017年度部门决算包括中国国民党革命委员会淮南市委员会本级,与预算比较,没有变化。
纳入中国国民党革命委员会淮南市委员会2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
中国国民党革命委员会淮南市委员会本级 |
第二部分 中国国民党革命委员会淮南市委员会2017年决算表
收入支出决算公开表
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财决公开01表 |
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部门:中国国民党革命委员会淮南市委员会 |
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金额单位:万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
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栏次 |
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栏次 |
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2 |
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一、财政拨款收入 |
1 |
98.04 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
64.95 |
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其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
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二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
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三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
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四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
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五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
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六、其他收入 |
7 |
2.40 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
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8 |
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八、社会保障和就业支出 |
42 |
34.56 |
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9 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
0.00 |
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10 |
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十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
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11 |
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十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
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12 |
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十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
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13 |
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十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
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14 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
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15 |
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十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
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16 |
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十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
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17 |
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十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
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18 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
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19 |
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十九、住房保障支出 |
53 |
3.07 |
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20 |
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二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
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21 |
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二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
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22 |
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二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
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23 |
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二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
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本年收入合计 |
24 |
100.44 |
本年支出合计 |
58 |
102.59 |
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用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
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年初结转和结余 |
26 |
2.15 |
其中:提取职工福利基金 |
60 |
0.00 |
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其中:项目支出结转和结余 |
27 |
2.15 |
转入事业基金 |
61 |
0.00 |
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28 |
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年末结转和结余 |
62 |
0.00 |
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29 |
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其中:项目支出结转和结余 |
63 |
0.00 |
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30 |
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64 |
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总计 |
31 |
102.59 |
总计 |
65 |
102.59 |
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注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开。 |
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2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
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3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 |
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财决公开06表 |
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部门:中国国民党革命委员会淮南市委员会 |
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金额单位:万元 |
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人员经费 |
公用经费 |
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科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
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301 |
工资福利支出 |
30.72 |
302 |
商品和服务支出 |
5.51 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
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30101 |
基本工资 |
13.41 |
30201 |
办公费 |
0.53 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
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30102 |
津贴补贴 |
10.41 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
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30103 |
奖金 |
0.90 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
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30104 |
其他社会保障缴费 |
4.18 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
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30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
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30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1.57 |
30207 |
邮电费 |
0.48 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
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30199 |
其他工资福利支出 |
0.26 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
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303 |
对个人和家庭的补助 |
41.77 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
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30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 |
退休费 |
18.34 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
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30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
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30304 |
抚恤金 |
14.66 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.09 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30309 |
奖励金 |
4.64 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
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30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
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30311 |
住房公积金 |
3.60 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
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30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.72 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
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30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
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30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
3.31 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
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30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.54 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
0.37 |
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人员经费合计 |
72.49 |
公用经费合计 |
5.51 |
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注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。
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第三部分中国国民党革命委员会淮南市委员会2017年部门决算说明
(一)收入支出总体情况说明。
2017年度收入总计102.59万元(含年初结转结余),支出总计102.59万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各减少5.11万元、2.91万元,各降低4.75%、2.76%,主要原因是:一是减少退休工资;二是减少民革淮南市委会换届费用;三是2016年底考录1人。2017年增加1人工资及人员费用;四是增加在职人员基本工资费用;五是增加退休人员养老金;六是2017年9月增加基本养老缴费支出。
(二)收入决算情况说明
2017年收入合计100.44万元,其中:财政拨款收入98.04万元,占97.61%;其他收入2.40万元,占2.39%。
(三)支出决算情况说明
2017年支出合计102.59元,其中:基本支出80.41万元,占78.38%;项目支出22.18万元,占21.62%。
(四)财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度财政拨款收入总计100.19万元(含年初结转结余),支出总计100.19万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2016年相比,财政拨款收入、支出总计各减少7.51万元、5.31万元,各降低6.98%、5.04%,主要原因是:一是减少退休工资;二是减少民革淮南市委会换届费用;三是2016年底考录1人。2017年增加1人工资及人员费用;四是增加在职人员基本工资费用;五是增加退休人员养老金;六是2017年9月增加基本养老缴费支出。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1. 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款收入98.04万元,占本年收入的97.61%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入减少2.86万元,降低2.83%,主要原因是:一是减少退休工资;二是减少民革淮南市委会换届费用;三是2016年底考录1人。2017年增加1人工资及人员费用;四是增加在职人员基本工资费用;五是增加退休人员养老金;六是2017年9月增加基本养老缴费支出。
2. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出100.19万元,占本年支出的97.66%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少5.31万元,降低5.03%,主要原因是:一是减少退休工资;二是减少民革淮南市委会换届费用;三是2016年底考录1人。2017年增加1人工资及人员费用;四是增加在职人员基本工资费用;五是增加退休人员养老金;六是2017年9月增加基本养老缴费支出。
3. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出100.19万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出62.55万元,占62.43%;社会保障和就业(类)支出34.56万元,占34.49%;住房保障(类)支出3.07万占3.06%。
4. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为98.04万元,支出决算为100.19万元,完成年初预算的102.19%(含年初结转结余)。决算数大于预算数的主要原因一是增加参政议政调研费用;二是增加扶贫工作费用。其中:基本支出78.01万元,占77.86%;项目支出22.18万元,占22.14%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)民主党派和工商联事务(款)行政运行(项)。年初预算为40.37万元,支出决算为40.37万元,完成年初预算的100%。
2. 一般公共服务(类)民主党派和工商联事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为20.04万元,支出决算为22.18万元,完成年初预算的110.68%(含年初结转结余),决算数大于预算数的主要原因一是增加参政议政调研费用、二是增加扶贫工作费用。
3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项) 年初预算为18.34万元,支出决算为18.34万元,占100%。
4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 年初预算为1.57万元,支出决算为1.57万元,占100%。
5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年中追加预算为14.66万元,支出决算为14.66万元,占100%。
6. 住房保障支出款(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项) 年初预算为3.07万元,支出决算为3.07万元,占100%。
(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出78.01万元,其中人员经费72.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费5.51万元,主要包括:办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(七)2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
民革淮南市委会2017年没有政府性基金收入也没有使用政府性基金安排的支出。
(八)其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2017年度淮南市民革淮南市委员会机关运行经费5.51万元,比2016年增加1.41万元,主要原因是:一是2016年底考录1人。2017年增加1名人员费用。
(二)政府采购情况。
2017年度民革淮南市委员会政府采购支出总额1.30万元,其中:政府采购货物支出1.30万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占有使用情况。
截止到2017年12月31日,淮南市民革淮南市委员会局共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆(车辆实际已上交到市行管局车改办拍卖)。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
(四)关于2017年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,民革淮南市委会组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共2个项目,涉及资金22.18万元,占项目预算总额的110.68%(含年初结转结余)。评价结果显示,项目立项符合单位职责和相关管理规定,绩效目标合理,项目较好完成了目标任务,产生了较好的经济效益和社会效益,达到了预期绩效目标。
组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,项目较好地实现了预期绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金
二、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
1、 中国国民党革命委员会淮南市委员会收入支出决算公开表
2、 中国国民党革命委员会淮南市委员会收入决算公开表
3、 中国国民党革命委员会淮南市委员会支出决算公开表
4、 中国国民党革命委员会淮南市委员会财政拨款收入支出决算公开表
5、 中国国民党革命委员会淮南市委员会一般公共预算财政拨款支出决算公开表
6、 中国国民党革命委员会淮南市委员会一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
7、 中国国民党革命委员会淮南市委员会政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
联系方式:民革淮南市委会政务公开电话:0554-2685048
政务公开电子邮箱:hnmg2006@163.com
中国国民党革命委员会淮南市委员会2017年决算公开表.XLS