中国民主促进会淮南市委员会2019年部门预算编制说明

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第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南市民进2019年财政拨款收支预算43.78万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款43.78万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入43.78万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出35.5万元，占81.09%；社会保障和就业支出3.87万元，占8.84%；卫生健康支出2万元，占4.57%；住房保障支出2.41万元，占5.5%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

淮南市民进2019年一般公共预算拨款43.78万元，比2018年预算拨款减少1.99万元，下降4.35%，主要原因是项目拨款减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出35.5万元，占81.09%；社会保障和就业支出3.87万元，占8.84%；卫生健康支出2万元，占4.57%；住房保障支出2.42万元，占5.5%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算25.69万元，比2018年预算增加0.95万元，增长（下降）3.84%，增长原因主要是工资福利增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务参政议政（项）2019年预算9.81万元，比2018年预算减少3.27万元，下降25%，下降原因主要是项目经费减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算0.03万元，比2018年预算增加0万元，增长0%，无变动。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算3.84万元，比2018年预算增加0.13万元，增加35.04%，增长原因主要是工资增加基数增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算2.41万元，比2018年预算增加0.11万元，增长4.78%，增长原因主要是工资增加基数增加。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）、公务员医疗补助（项）2019年预算共2万元，比2018年预算增加0.08万元，增长4.17%，增长原因主要是工资增加基数增加。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

中国民主促进会淮南市委员会2019年一般公共预算基本支出33.97万元，其中：工资福利支出28.5万元，主要包括：基本工资11.31、津贴补贴8.01、机关事业单位基本养老保险缴费3.84、职工基本医疗保险缴费1.24、住房公积金2.41、其他工资福利支出0.01等。商品和服务支出5.47万元，主要包括：办公费1.03、会议费0.30万元，培训费0.22万元，公务接待费0.50万元，工会经费0.23万元，福利费0.01万元，其他交通费用2.47元万，其他商品和服务支出0.71万元。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

中国民主促进会淮南市委员会2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

中国民主促进会淮南市委员会2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，中国民主促进会淮南市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中国民主促进会淮南市委员会2019年收支总预算43.78万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

中国民主促进会淮南市委员会2019年收入预算43.78万元，其中：一般公共预算拨款收入43.78万元，占100%，比2018年预算减少1.99万元，下降4.35%，下降原因主要是项目资金收入减少；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2018年预算增加（减少）0万元，增长(下降)0%；财政专户管理非税收入0万元，占0%，比2018年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

八、关于2019年支出预算情况说明

中国民主促进会淮南市委员会2019年支出预算43.78万元，比2018年预算减少1.99万元，下降4.35%，下降原因主要是项目资金支出减少。其中，基本支出33.97万元，占77.59%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出9.81万元，占22.41%，主要用于民主党派参政议政经费。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

中国民主促进会淮南市委员会2019年没有50万以上的项目，所以无项目及绩效目标情况。

（二）机关运行经费。

中国民主促进会淮南市委员会2019年机关运行经费财政拨款预算5.47万元，比2018年增加0.02万元，增长0.37%，增长主要原因是工会经费增加。

（三）政府采购情况。

中国民主促进会淮南市委员会2019年各单位政府采购预算总额0.8万元。其中：政府采购货物预算0.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）政府购买服务情况。

中国民主促进会淮南市委员会2019年无政府购买服务支出。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，中国民主促进会淮南市委员会共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）预算绩效目标设置情况。

中国民主促进会淮南市委员会2019年没有50万以上的项目，未设置预算绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

  民进预算公开表2019年.XLS