中国民主促进会淮南市委员会2021年部门预算编制说明

中国民主促进会淮南市委员会

2021年部门预算

2021年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.2021年财政拨款收支预算总表

2.2021年一般公共预算支出预算表

3.2021年一般公共预算基本支出预算表

4.2021年政府性基金预算收支预算表

5.2021年国有资本经营收支预算表

6.2021年收支预算总表

7.2021年收入预算总表

8.2021年支出预算总表

9. 2021年项目支出表(不含涉密项目)

10. 2021年政府采购支出表

11. 2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据中国民主促进会会章和中共淮南市委办公室《关于印发<中国民主促进会淮南市委员会机关职能配置、内设机构和人员编制方案>的通知》（淮办[2002]21号文件）规定，民进淮南市委会的主要职责是:1、参与政府大政方针的协商、制定和执行，推荐参政能力强的民进会员参加各级人大、政协和政府有关部门的参政议政、民主监督活动，组织民进会员开展调查研究，发挥参政党的作用；2、组织民进会员学习、宣传、贯彻和执行中国共产党的路线、方针、政策，提高政治理论水平，加强民进自身建设；3、调动民进会员爱国主义、集体主义和社会主义的热情，维护会员的合法权益，发挥基层组织和广大会员的积极性、主动性和创造性，为我市两个文明建设服务；4、为早日完成祖国和平统一大业献计出力；5、培养、发展民进会员；6、开展社会力量办学和专业咨询服务等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国民主促进会淮南市委员2021年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2021年度主要工作任务

1、紧抓学习不放松，扎实推进思想理论建设。学习十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，把思想和行动统一到党和政府的重大部署上，增强责任感和使命感。深化对中国特色社会主义参政党定位和作用的自我认识，提高学习能力和实践能力。组织召开宣传思想工作会议，加强宣传思想阵地建设。进一步提高网站的质量和水平，使其成为良好的宣传、交流和服务平台。加强理论建设，开展理论培训班，提高理论研究水平，注重围绕参政党建设和履行职能中亟待解决的问题进行深入研究。

    2、加强组织建设，为提高履职能力提供坚实保障。做好市级组织换届工作。从人才强会的战略高度，抓好组织发展工作，发现人才，选拔人才，优化会员行业结构和年龄结构。阶梯式培养优秀会内干部，适时对骨干会员进行培训，加强后备干部队伍建设，做好后备干部的物色、考察、培养工作。进一步推动基层组织建设，提高组织管理的科学化和信息化程度，增强基层组织的创造力、凝聚力和向心力。完善机关工作制度体系，加强机关作风建设，提高服务意识，做好服务保障工作。

    3、围绕全市中心工作，积极履行参政议政职能。深入调查研究，积极建言献策。围绕全市中心工作甄选课题，探索行之有效的调研渠道和方式，加强重点领域的调研深度和广度，提升调研工作的质量和水平。发挥专委会和骨干作用，做好参政议政课题申报。以重点调研课题为抓手，加强会内外合作与会内上下联动，集中优势和力量，深入开展调查研究，认真完成调研任务。加强参政议政人才队伍建设和骨干人才培训，完善会内分级调研和资源共享平台建设，为参政议政提供人才和智力支撑。及时了解社会生活中的重要情况和群众关注的热点问题，进一步做好社情民意工作，拓宽民主监督渠道，加大民主监督力度。

    4、尽力而为讲求实效，积极服务社会。继续开展扶贫、送教、送医、送文化活动，为我市贫困地区教育、文化事业的发展多做实事。积极参与民进省委组织开展的“同心示范工程”金寨县马石村对口帮扶及其他活动。

第二部分 2021年部门预算表

   2021年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

中国民主促进会淮南市委员会2021年财政拨款收支预算46.87万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款46.87万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入46.87万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出38.31万元，占81.74%；社会保障和就业支出3.58万元，占7.64%；卫生健康支出2.31万元，占4.93%；住房保障支出2.67万元，占5.69%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

中国民主促进会淮南市委员会2021年一般公共预算拨款46.87万元，比2020年预算拨款增加1.48万元，增长3.26%，主要原因：一般公共服务支出人员经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出38.31万元，占81.73%；社会保障和就业支出3.58万元，占7.64%；卫生健康支出2.31万元，占4.93%；住房保障支出2.67万元，占5.69%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2021年预算28.5万元，比2020年预算增加1.16万元，增长4.24%，增长原因主要是工资福利增加。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）2021年预算9.81万元，比2020年预算无增减变动。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算0.03万元，比2020年预算无增减变化。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算3.55万元，比2020年预算增加0.13万元，上升3.80%，上升原因主要是人员工资变动和社保变动。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）2021年预算2.31万元，比2020年预算增加0.09万元，增长4.05%，增长原因主要是人员工资变动和社保变动。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2021年预算2.67万元，比 2020 年预算增加0.1万元，增长3.89%，增长原因主要是人员工资变动和公积金变动。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

中国民主促进会淮南市委员会2021年一般公共预算基本支出37.06万元，其中：工资福利支出30.72万元，主要包括：基本工资12.96万元、津贴补贴8.17万元、奖金1.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.55万元、职工基本医疗保险缴费1.44万元、公务员医疗补助缴费0.67万元、其他社会保障缴费0.08万元、住房公积金2.67万元、其他工资福利支出0.01万元。商品和服务支出6.14万元，主要包括：办公费0.97万元、会议费0.3万元、培训费0.33万元、公务接待费0.5万元、工会经费0.63万元、福利费0.33万元、其他交通费2.65万元、其他商品和服务支出0.43万元。对个人和家庭的补助0.2万元，主要包括：医疗费补助0.2万元。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

中国民主促进会淮南市委员会2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

中国民主促进会淮南市委员会2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，中国民主促进会淮南市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中国民主促进会淮南市委员会2021年收支总预算46.87万元，收入包括一般公共预算拨款收入46.87万元、政府性基金预算拨款收入0万元、财政专户管理非税收入0万元，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

中国民主促进会淮南市委员会2021年收入预算46.87万元，其中：一般公共预算拨款收入46.87万元，占100%，比2020年预算增加1.48万元，增长3.26%，增长原因主要是一般公共服务预算人员经费增加；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2020年预算增加（减少）0万元，增长(下降)0%；财政专户管理非税收入0万元，占0%，比2020年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

八、关于2021年支出预算情况说明

中国民主促进会淮南市委员会2021年支出预算46.87万元，比2020年预算增加1.48万元，增长3.26%，增长原因主要是一般公共服务预算人员经费增加。其中，基本支出37.06万元，占79.07%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出9.81万元，占20.93%，主要用于民主党派参政议政。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况(重点项目)

中国民主促进会淮南市委员会 2021 预算批复项目资金1 个，涉及预算资金9.81 万元，无按规定编制绩效目标项目。

（二）机关运行经费。

中国民主促进会淮南市委员会2021年机关运行经费财政拨款预算6.14万元，比2020年增加0.33万元，增长5.68%，增长主要原因是办公费增加。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（三）政府采购情况。

中国民主促进会淮南市委员会2021年单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）政府购买服务情况。

中国民主促进会淮南市委员会2021年单位政府购买服务预算总额0万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，中国民主促进会淮南市委员会共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）预算绩效目标设置情况。

中国民主促进会淮南市委员会2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算编制了《参政议政》1个项目支出无绩效目标项目，涉及一般公共预算财政拨款9.81万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价等。                       

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表：中国民主促进会淮南市委员会2021年部门预算表民进预算公开表.XLS