中国民主促进会淮南市委员会2023年部门预算
中国民主促进会淮南市委员会
2023年部门预算
2023年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年部门预算表
1.中国民主促进会淮南市委员会2023年收支总表
2.中国民主促进会淮南市委员会2023年收入总表
3.中国民主促进会淮南市委员会2023年支出总表
4.中国民主促进会淮南市委员会2023年财政拨款收支总表
5.中国民主促进会淮南市委员会2023年一般公共预算支出表
6.中国民主促进会淮南市委员会2023年一般公共预算基本支出表
7.中国民主促进会淮南市委员会2023年政府性基金预算支出表
8.中国民主促进会淮南市委员会2023年国有资本经营预算支出表
9.中国民主促进会淮南市委员会2023年项目支出表
10.中国民主促进会淮南市委员会2023年政府采购支出表
11.中国民主促进会淮南市委员会2023年政府购买服务支出表
第三部分 2023年部门预算情况说明
1.关于2023年收支总表的说明
2.关于2023年收入总表的说明
3.关于2023年支出总表的说明
4.关于2023年财政拨款收支总表的说明
5.关于2023年一般公共预算支出表的说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2023年项目支出表的说明
10.关于2023年政府采购支出表的说明
11.关于2023年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据中国民主促进会会章和中共淮南市委办公室《关于印发<中国民主促进会淮南市委员会机关职能配置、内设机构和人员编制方案>的通知》（淮办[2002]21号文件）规定，民进淮南市委会的主要职责是:1、参与政府大政方针的协商、制定和执行，推荐参政能力强的民进会员参加各级人大、政协和政府有关部门的参政议政、民主监督活动，组织民进会员开展调查研究，发挥参政党的作用；2、组织民进会员学习、宣传、贯彻和执行中国共产党的路线、方针、政策，提高政治理论水平，加强民进自身建设；3、调动民进会员爱国主义、集体主义和社会主义的热情，维护会员的合法权益，发挥基层组织和广大会员的积极性、主动性和创造性，为我市“五个”文明建设服务；4、负责全市民进组织建立与发展，负责会员的审批、统计、登记、考核、教育、管理等工作，负责机关的机构编制、人事工作及离退休人员管理工作；5、组织指导全市民进组织开展宣传、学习和交流工作，编辑、发行内部刊物；6、面向社会，以人为本，关注民生，突出特色，以服务为宗旨，发挥全市民进组织和会员的智力优势，开展社会服务工作；7、负责民进机关行政事务的管理，制定机关各项工作制度，依法强化机关干部队伍建设、制度建设、作风建设、文化建设和信息化建设，推进机关工作的制度化、规范化和程序化。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，淮南市中国民主促进会淮南市委员2023年度部门预算仅包括中国民主促进会淮南市委员本级预算，无其他下属单位预算。
三、2023年度主要工作任务
1、紧抓学习不放松，扎实推进思想理论建设。学习中共二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，把思想和行动统一到党和政府的重大部署上，增强责任感和使命感。深化对中国特色社会主义参政党定位和作用的自我认识，提高学习能力和实践能力。组织召开宣传思想工作会议，加强宣传思想阵地建设。进一步提高网站的质量和水平，使其成为良好的宣传、交流和服务平台。加强理论建设，开展理论培训班，提高理论研究水平，注重围绕参政党建设和履行职能中亟待解决的问题进行深入研究。
2、加强组织建设，为提高履职能力提供坚实保障。从人才强会的战略高度，抓好组织发展工作，发现人才，选拔人才，优化会员行业结构和年龄结构。阶梯式培养优秀会内干部，适时对骨干会员进行培训，加强后备干部队伍建设，做好后备干部的物色、考察、培养工作。进一步推动基层组织建设，提高组织管理的科学化和信息化程度，增强基层组织的创造力、凝聚力和向心力。完善机关工作制度体系，加强机关作风建设，提高服务意识，做好服务保障工作。
3、围绕全市中心工作，积极履行参政议政职能。深入调查研究，积极建言献策。围绕全市中心工作甄选课题，探索行之有效的调研渠道和方式，加强重点领域的调研深度和广度，提升调研工作的质量和水平。发挥专委会和骨干作用，做好参政议政课题申报。以重点调研课题为抓手，加强会内外合作与会内上下联动，集中优势和力量，深入开展调查研究，认真完成调研任务。加强参政议政人才队伍建设和骨干人才培训，完善会内分级调研和资源共享平台建设，为参政议政提供人才和智力支撑。及时了解社会生活中的重要情况和群众关注的热点问题，进一步做好社情民意工作，拓宽民主监督渠道，加大民主监督力度。
4、尽力而为讲求实效，积极服务社会。继续开展扶贫、送教、送医、送文化活动，为我市贫困地区教育、文化事业的发展多做实事。积极参与民进省委组织开展的“同心示范工程”金寨县马石村对口帮扶及其他活动。
第二部分 2023年部门预算表
2023年部门预算表由12张表格构成，具体表格内容见附表。
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于2023年收支总表的说明
按照综合预算的原则，中国民主促进会淮南市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中国民主促进会淮南市委员会2023年收支总预算73.32万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2023年收入总表的说明
中国民主促进会淮南市委员会2023年收入预算73.32万元，其中，本年收入73.32万元，上年结转收入0万元。
（一）本年收入73.32万元，主要包括：一般公共预算拨款收入73.32万元，占100%，比2022年预算增加17.98万元，增长32.49%，增长增长原因主要是一般公共服务支出项目经费增加。
三、关于2023年支出总表的说明
中国民主促进会淮南市委员会2023年支出预算73.32万元，比2022年预算增加17.98万元，增长32.49%，增长原因主要是一般公共服务支出人员经费增加其中，基本支出57.32万元，占78.18%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出16万元，占21.82%，主要用于参政议政。
四、关于2023年财政拨款收支总表的说明
中国民主促进会淮南市委员会2023年财政拨款收支预算73.32万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款73.32万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入73.32万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出54.54万元，占74.39%；社会保障和就业支出10.43万元，占14.23%；卫生健康支出2.43万元，占3.31%；住房保障支出5.91万元，占8.06%。
五、关于2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
中国民主促进会淮南市委员会2023年一般公共预算支出54.54万元，比2022年预算增加9.95万元，增长22.31%，主要原因：一般公共服务支出项目经费增加。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出54.54万元，占74.39%；社会保障和就业支出10.43万元，占14.23%；卫生健康支出2.43万元，占3.31%；住房保障支出5.91万元，占8.06%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）2023年预算0.30万元，2022金额为0万元，比2022年增加0.30万元，增长100%，增长原因主要审计事务行政运行经费增加。
2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2023年预算38.24万元，比2022年预算增加9.65万元，增长33.75%，增长原因主要是人员工资变动和公积金变动。
3.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）2023年预算16万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，无增长.
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023年预算2.70万元，比2022年预算增加2.49万元，增长1185.71%，增长原因主要是人员工资变动和公积金变动。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算5.16万元，比2022年预算增加1.57万元，增长43.73%，增长原因主要是人员工资变动和公积金变动。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算2.58万元，比2022年预算增加2.58万元，增长100%，增长原因主要是职业年金经费增加
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）2023年预算1.69万元，比2022年预算增加0.14万元，增长9.03%，增加原因主要是行政事业单位医疗支出变动。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算0.74万元，比2022年预算增加0.07万元，增长10.45%，增长原因主要是人员工资变动和公积金变动。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算3.87万元，比2022年预算增加1.17万元，增长43.33 % ，增长原因主要是人员工资变动和公积金。
10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算2.05万元，比2022年预算增加0.03万元，增长1.49%，增长原因主要是增发提租补贴。
六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
中国民主促进会淮南市委员会2023年一般公共预算基本支出57.32万元，其中，人员经费51.56万元，公用经费5.76万元。
（一）人员经费51.56万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助等。
（二）公用经费5.76万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明
中国民主促进会淮南市委员会2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
中国民主促进会淮南市委员会2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出表的说明
中国民主促进会淮南市委员会2023年预算共安排项目支出16万元，比2022年预算增加0万元，增长0.00%，增长原因主要是参政议政项目支出增加。主要包括：本年财政拨款安排 16万元（其中，一般公共预算拨款安排 16万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
十、关于2023年政府采购支出表的说明
中国民主促进会淮南市委员会2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2023年政府购买服务支出表
中国民主促进会淮南市委员会2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
中国民主促进会淮南市委员会2023年没有安排项目及绩效目标情况。
（二）机关运行经费。
中国民主促进会淮南市委员会2023年机关运行经费财政拨款预算5.72万元，比2022年预算增加0.11万元，增长1.96%，增加主要原因是机关运行经费支出变动。
（三）政府采购情况。
中国民主促进会淮南市委员会2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，中国民主促进会淮南市委员会共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2023年中国民主促进会淮南市委员会预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2023年，中国民主促进会淮南市委员会1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款16万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34040002000001号