中国民主促进会淮南市委员会2018年部门预算编制说明

中国民主促进会淮南市委员会 2018年部门预算编制说明

2018年2月

目 录

第一部分 部门基本情况

（一）所属单位

（二）人员构成

第二部分 部门主要职责及预算单位构成

（一）部门主要职责

（二）预算单位构成

第三部分 2018年主要工作任务和工作目标

第四部分 2018年部门预算情况说明

（一）部门预算收支情况说明

（二）部门收支预算安排情况

（三）部门预算支出情况说明

 (四)其他重要事项的情况说明

第五部分  名词解释

一、  部门基本情况

（一）所属单位

机关下设办公室，具体处理日常事务。

（二）人员构成

共有行政编制4名，办公室现有在职人员3名，其中专职副主委1名，工作人员2名。退休人员1名。

二、部门主要职责及预算单位构成

（一）部门主要职责

根据中国民主促进会会章和中共淮南市委办公室《关于印发<中国民主促进会淮南市委员会机关职能配置、内设机构和人员编制方案>的通知》（淮办[2002]21号文件）规定，民进淮南市委会的主要职责是:1、参与政府大政方针的协商、制定和执行，推荐参政议政能力强的民进会员参加各级人大、政协和政府有关部门的参政议政、民主监督活动，组织民进会员开展调查研究，发挥参政党作用；2、组织民进会员学习、宣传、贯彻和执行中国共产党的路线、方针、政策，提高政治理论水平，加强民进自身建设；3、推动民进会员爱国主义、集体主义和社会主义的热情，维护会员的合法权益，发挥基层组织和广大会员的积极性、主动性和创造性，为我市两个文明建设服务；4、为早日完成祖国和平统一大业献计出力；5、培养、发展民进会员；6、开展社会力量办学和专业咨询服务等工作。

（二）预算单位构成

2018年度部门预算包括本级预算，与上年预算比较，无增减。纳入2018年度部门预算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、2018年主要工作任务和工作目标

1、紧抓学习不放松，扎实推进思想理论建设。学习十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，把思想和行动统一到党和政府的重大部署上，增强责任感和使命感。深化对中国特色社会主义参政党定位和作用的自我认识，提高学习能力和实践能力。组织召开宣传思想工作会议，加强宣传思想阵地建设。进一步提高网站的质量和水平，使其成为良好的宣传、交流和服务平台。加强理论建设，开展理论培训班，提高理论研究水平，注重围绕参政党建设和履行职能中亟待解决的问题进行深入研究。

2、加强组织建设，为提高履职能力提供坚实保障。从人才强会的战略高度，抓好组织发展工作，发现人才，选拔人才，优化会员行业结构和年龄结构。阶梯式培养优秀会内干部，适时对骨干会员进行培训，加强后备干部队伍建设，做好后备干部的物色、考察、培养工作。进一步推动基层组织建设，提高组织管理的科学化和信息化程度，增强基层组织的创造力、凝聚力和向心力。完善机关工作制度体系，加强机关作风建设，提高服务意识，做好服务保障工作。

3、围绕全市中心工作，积极履行参政议政职能。深入调查研究，积极建言献策。围绕全市中心工作甄选课题，探索行之有效的调研渠道和方式，加强重点领域的调研深度和广度，提升调研工作的质量和水平。发挥专委会和骨干作用，做好参政议政课题申报。以重点调研课题为抓手，加强会内外合作与会内上下联动，集中优势和力量，深入开展调查研究，认真完成调研任务。加强参政议政人才队伍建设和骨干人才培训，完善会内分级调研和资源共享平台建设，为参政议政提供人才和智力支撑。及时了解社会生活中的重要情况和群众关注的热点问题，进一步做好社情民意工作，拓宽民主监督渠道，加大民主监督力度。

4、尽力而为讲求实效，积极服务社会。继续开展扶贫、送教、送医、送文化活动，为我市贫困地区教育、文化事业的发展多做实事。积极参与民进省委组织开展的“同心示范工程”金寨县马石村对口帮扶及其他活动。   

四、2018年部门预算情况说明

（一）部门预算收支情况说明

2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出和住房保障支出。

（二）部门收支预算安排情况

2018年预算收入45.77万元，其中财政拨款收入45.77万元，较上年增加0.35万元，增长比例0.77%，基本和上年持平。增长原因：会员数增加，项目支出预算增加。

（三）部门预算支出情况说明

本年度支出预算45.77万元。与上年相比，较上年增加0.35万元，增长比例0.77%，基本和上年持平。增长原因：会员数增加，项目支出预算增加。其中：基本支出32.69万元，占71.4%，项目支出13.08万元，占28.6%。

本年度预算中，按支出功能分类：行政运行（民主党派及工商联事务）24.73万元，参政议政（民主党派及工商联事务）13.08万元（包括政府采购预算1万元），归口管理的行政单位离退休资金0.03万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出3.71万元，行政单位医疗1.37万元，公务员医疗补助0.55万元，住房公积金2.3万元。

按支出经济科目分类：

1、工资福利支出26.51万元，其中基本工资10.52万元，津贴补贴7.8万元，奖金0.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费3.71万元，其他社会保障缴费1.24万元，住房公积金2.3万元，其他工资福利支出0.01万元。

2、商品和服务支出5.45万元，其中办公费1.03万元，会议费0.3万元，培训费0.21万元，公务接待费0.5万元，工费经费0.22万元，福利费0.01万元，其他交通费用2.47万元，其他商品和服务支出0.71万元。

3、对个人和家庭的补助0.73万元，其中医疗费补助0.73万元。

（四）其他重要事项的情况说明

 1、机关运行经费

 2018年机关运行经费2.05万元，用于购买货物和服务，保障办公室正常运行；进行公务接待；完成日常工作任务。参政议政项目经费13.08万元（其中会议费5万元，办公费5万元，其他商品和服务支出2.08万元，政府采购1万元），用于组织全年主委会、市委会、市委扩大会、专委会等会议；完成课题调研、实地考察及参政议政、社情民意工作；组织会员进行各项活动；组织会员学习、骨干培训；春节慰问老会员及平时慰问生病住院会员；组织社会服务活动等其他各种活动。

2、政府采购情况

2018年政府采购指标安排1万元，主要用于购买办公设备。

3、三公经费收支情况

2018年三公经费预算收入0.5万元，预算支出0.5万元，与上年持平。

4、政府性基金预算收入支出情况

2018年政府性基金预算收入与支出为零。

 5、国有资产占用和预算绩效情况

       我单位无国有资产占用和预算绩效情况。

2018年我单位没有专项资金预算收入，也没有使用专项资金预算安排的支出。
       2018年我单位没有50万元以上的单项预算项目，故无需开展预算绩效公开工作。
       2018年我单位没有政府购买服务预算收入，也没有政府购买服务预算支出。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映的是行政事业单位的基本支出

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等

民进2018年预算公开表.XLS