九三学社淮南市委员会2019年部门概况和预算编制说明
九三学社淮南市委员会
2019年度部门决算
2020年8月
目 录
第一部分 九三学社淮南市委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 九三学社淮南市委员会2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 九三学社淮南市委员会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
九三学社淮南市委员会2019年度部门决算情况
第一部分 九三学社淮南市委员会概况
一、部门职责
协助市委领导班子处理日常工作，并协调组织、宣传、社会服务的工作关系；起草有关文件和报告；负责会议的组织、文电的处理、信息、档案及机关行政事务等管理工作；执行中央的工作规定，组织工作计划的制定、实施、检查、报告和总结的撰写；社员的发展工作和基层组织的筹建、换届、调整工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，九三学社淮南市委员会2019年度部门决算是本级决算，与预算比较无变动。
纳入九三学社淮南市委员会2019年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
九三学社淮南市委员会本级 |
第二部分 九三学社淮南市委员会2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：九三学社淮南市委员会 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
56.19 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
44.45 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
6.81 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
1.59 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
3.34 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
57 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
58 |
0.00 |
|
|
25 |
|
|
59 |
|
|
|
26 |
|
|
60 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
56.19 |
本年支出合计 |
61 |
56.19 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
62 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
63 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
56.19 |
总计 |
65 |
56.19 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||
二、收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：九三学社淮南市委员会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
合计 |
56.19 |
56.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
44.45 |
44.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
44.45 |
44.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012801 |
行政运行 |
33.17 |
33.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012804 |
参政议政 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6.81 |
6.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
6.81 |
6.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
4.09 |
4.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2.72 |
2.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
1.59 |
1.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.59 |
1.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.88 |
0.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.71 |
0.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
3.34 |
3.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
3.34 |
3.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
3.34 |
3.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：九三学社淮南市委员会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
56.19 |
44.91 |
11.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
44.45 |
33.17 |
11.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
44.45 |
33.17 |
11.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012801 |
行政运行 |
33.17 |
33.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012804 |
参政议政 |
11.28 |
0.00 |
11.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6.81 |
6.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
6.81 |
6.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
4.09 |
4.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2.72 |
2.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
1.59 |
1.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.59 |
1.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.88 |
0.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.71 |
0.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
3.34 |
3.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
3.34 |
3.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
3.34 |
3.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：九三学社淮南市委员会 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
56.19 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
44.45 |
44.45 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
6.81 |
6.81 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
1.59 |
1.59 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
3.34 |
3.34 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
25 |
56.19 |
本年支出合计 |
54 |
56.19 |
56.19 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
|
|
总计 |
29 |
56.19 |
总计 |
58 |
56.19 |
56.19 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：九三学社淮南市委员会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
56.19 |
44.91 |
11.28 |
56.19 |
44.91 |
11.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
44.45 |
33.17 |
11.28 |
44.45 |
33.17 |
11.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
44.45 |
33.17 |
11.28 |
44.45 |
33.17 |
11.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012801 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.17 |
33.17 |
0.00 |
33.17 |
33.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012804 |
参政议政 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.28 |
0.00 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
11.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.81 |
6.81 |
0.00 |
6.81 |
6.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.81 |
6.81 |
0.00 |
6.81 |
6.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.09 |
4.09 |
0.00 |
4.09 |
4.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.72 |
2.72 |
0.00 |
2.72 |
2.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.59 |
1.59 |
0.00 |
1.59 |
1.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.59 |
1.59 |
0.00 |
1.59 |
1.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.88 |
0.88 |
0.00 |
0.88 |
0.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.71 |
0.71 |
0.00 |
0.71 |
0.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.34 |
3.34 |
0.00 |
3.34 |
3.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.34 |
3.34 |
0.00 |
3.34 |
3.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.34 |
3.34 |
0.00 |
3.34 |
3.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：九三学社淮南市委员会 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
38.98 |
302 |
商品和服务支出 |
0.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
9.34 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
5.53 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
15.72 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2.72 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.71 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.88 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
3.34 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.75 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.93 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
4.09 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.94 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.90 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
人员经费合计 |
44.91 |
公用经费合计 |
0.00 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
公开07表 |
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|
部门：九三学社淮南市委员会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||||||||||
|
注：九三学社淮南市委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。 |
|||||||||||||||||
第三部分九三学社淮南市委员会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计56.19万元（含用事业基金弥补收支差额0.00万元和年初结转结余0.00万元）、支出总计56.19万元（含结余分配0.00万元和年末结转和结余0.00万元）。与2018年相比，收、支总计各减少3.67万元，下降6.13%，主要原因：财政统一压缩项目经费。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计56.19万元，其中：财政拨款收入56.19万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计56.19万元，其中：基本支出44.91万元，占79.93%；项目支出11.28万元，占20.07%；经营支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计56.19万元（含用事业基金弥补收支差额0.00万元和年初结转结余0.00万元）、支出总计56.19万元（含结余分配0.00万元和年末结转和结余0.00万元）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少3.67万元，下降6.13%，主要原因：财政统一压缩项目经费。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款收入56.19万元，占本年收入总计的100.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少3.67万元，下降6.13%，主要原因：财政统一压缩项目经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出56.19万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少3.67万元，下降6.13%，主要原因：财政统一压缩项目经费。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出56.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出44.45万元，占79.11%;社会保障和就业支出（类）支出6.81万元，占12.12%；卫生健康支出（类）支出1.59万元，占2.83%；住房保障支出（类）支出3.34万元，占5.94%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为35.73万元，支出决算为56.19万元，完成年初预算的157.26%。决算数大于预算数的主要原因是补发一次性奖励等人员经费增加。其中:基本支出44.91万元，占79.93%；项目支出11.28万元，占20.07%.具体情况如下：
1．一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为18.36万元，支出决算为33.17万元，完成年初预算的180.66%，决算数大于预算数的主要原因：是补发一次性奖励等人员经费增加。
2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为11.28万元，支出决算为11.28万元，完成年初预算的100.00%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为0.07万元，支出决算为4.09万元，完成年初预算的5842.86%，决算数大于预算数的主要原因：是补发退休人员一次性奖励。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为2.72万元，支出决算为2.72万元，完成年初预算的100.00%。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算0.88万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的100.00%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为0.71万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的100.00%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房改革支出（项），年初预算为1.71万元，支出决算为3.34万元，完成年初预算的195.32%，决算数大于预算数的主要原因：是工资调整公积金缴费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出44.91万元，其中人员经费44.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0.00万元。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度九三学社淮南市委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度，九三学社淮南市委员会机关运行经费支出0.00万元，比2018年减少5.94万元，下降100.00%，主要原因：是本年度人员经费增加占用基本全部支出。
（二）政府采购支出情况
2019年度，九三学社淮南市委员会政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，九三学社淮南市委员会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金11.28万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，九三学社淮南市委员会民主监督、参政议政、社会服务等工作取得了良好成绩，达到了预期绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
联系电话：九三学社淮南市委员会 05542685930。
政务公开电子邮箱：huainan93@163.com。
皖公网安备 34040002000001号