九三学社淮南市委员会2017年部门概况和预算编制说明

九三学社淮南市委员会

2017年部门概况和预算编制说明

一、部门基本情况

（一）下设机构

机关下设办公室，具体处理日常事务、组织宣传事务和参政议政事务等。

（二）人员构成

行政编制4名，有在职人员3人，退休人员2人。

（三）部门预算单位：九三学社本级

二、部门主要职责

协助九三学社淮南市委员会领导班子处理日常工作，并协调组织、宣传、社会服务等各工作部的工作关系；起草有关文件和报告；负责会议的组织、文电的处理、信息、档案及机关行政事务等管理工作；执行九三学社中央组织工作的规定，组织工作计划的制定、实施、检查和报告、总结的撰写；九三学社社员的发展工作和基层组织的筹建、换届、调整工作。

三、2017年度工作任务

参与政府大政方针的协商、制定和执行；举荐九三学社社员参加各级人大、政协和政府有关部门的参政议政、民主监督、政治协商等工作；组织九三学社社员开展调查研究、发挥参政党作用；完成市委会换届工作；维护九三学社社员的合法权益，调动基层组织和社员的积极性、主动性、创造性；培养发展新社员；积极开展社会服务工作。

四、2017年部门预算收支情况说明

（一）本年度预算总收入为50.87万元，其中，财政拨款50.87万元，较上年减少23.37%，原因是2016年预算拨款含有换届经费；

（二）本年度支出预算50.87万元，其中：

1、行政运行支出35.83万元，包括：（1）在职人员工资福利支出（内容在工资、社保缴费和生育保险）18.67万元，较上年增长1.44%，原因是工资改革，增加养老金、职业年金支出。（2）商品服务支出（内容为维护费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公车改革经费及其他）5.44万元，较上年减少24.26%，原因是维护费减少。（3）对个人和家庭的补助（内容为退休费、医疗费、独生子女奖励金）11.72万元，较上年增长1%，原因是工资改革。

2、参政议政支出15.04万元，包括：民主党派参政议政及会务经费支出15.04万元，较上年减少72.87%，原因是上年度含有换届经费13万；

(三)机关运行经费情况

我单位2017年机关运行经费具体包括：

1、办公费1.82万元

2、会议费0.30万元

3、培训费0.16万元

4、工会经费0.20万元

5、福利费0.02万元

6、办公设备购置2万元

（四）政府采购预算情况

2017年当年部门预算安排政府采购2万元，主要用于更新办公设备等。

（五）三公经费支出信息公开：全年预计支出0万元。

联系方式：九三学社淮南市委员会

政务公开电子邮箱：huainan93@163.com

附件：2017年预算公开表.XLS