淮南市政府信息办2019年部门预算

淮南市政府信息办2019年部门预算

2019年2月

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

三、2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

一、2019年部门财政拨款收支预算总表

二、2019年部门一般公共预算支出预算表

三、2019年部门一般公共预算基本支出预算表

四、2019年部门政府性基金预算收支预算表

五、2019年部门国有资本经营收支预算表

六、2019年部门收支预算总表

七、2019年部门收入预算总表

八、2019年部门支出预算总表

九、2019年部门政府采购支出表

十、2019年市级部门专项资金清单

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

二、关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

六、关于2019年收支预算总体情况说明

七、关于2019年收入预算情况说明

八、关于2019年支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责研究起草信息化工作的地方性法规、规章、政策和管理办法。

（二）规划、组织和实施全市政府信息化工作；负责政府投资的电子政务建设项目的审核工。

（三）协调和指导信息资源的开发、信息技术的应用等信息化。

（四）负责信息化宣传、教育、培训等工作，指导县区信息化建设。

（五）负责市信息化工作领导小组日常工作，统筹、协调全市信息化工作。

二、部门预算单位构成

  本次公开预算情况为市政府信息办2019年本级预算。

三、2019年度主要工作任务

（一）建好“一张网”，打造“互联网+政务服务”升级版。

一是推动省、市平台深度对接，持续推进政务服务网迭代升级、完善功能；二是加强市级网上政务服务平台建设，实现县（市、区）、乡镇（街道）、村（社区）全覆盖；三是加强各部门自建业务系统与网上政务服务平台实现应接尽接，基本建成人口、法人、电子证照、地理空间等基础数据库，推进身份证、营业执照等常用证照的制证、共享；四是做好“皖事通”APP宣传推广，确保我市下载量、注册量、使用量进入全省先进行列。

（二）推进IPv6应用，启动电子政务外网改造。

贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发《推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署行动计划》，部署推进下一代互联网IPv6建设，按照省统一部署，围绕“互联网应用服务升级、网络基础设施改造、应用基础设施改造、强化网络安全保障、突破前沿关键技术”等重点任务，启动市电子政务外网IPv6改造工程。

（三）落实《政府网站发展指引》，提升政府网站管理水平。

一是对各县、区及市直部门发布的信息和数据进行统一管理，统一分类、统一调用、统一监管，不断提升政府网上履职能力和服务水平，实现政府网站资源优化融合、数据共享；二是落实国务院办公厅《政府网站发展指引》，通过政府网站集中规范向社会开放政府数据集，持续更新，提供数据接口，方便公众开发新的应用。做好淮南政府网站数据开放平台与“安徽政务服务网淮南分厅”数据对接和前端整合，形成统一的数据开放入口；三是积极开展专业机构评价工作。对标2018年度全省政府网站考核指标，采用第三方评测机构对全市政府网站群做全方位的评测，查找不足，提出改进意见和建议，提高政府网站的应用效果，提升政府公共服务能力。

（四）依托“数字江淮”建设，推动智慧经济发展。

一是以创建长三角国家大数据综合试验区为契机，与长三角城市合作共建长三角大数据特色示范区、长三角大数据绿色存储示范区、长三角大数据交易示范区、长三角大数据安全示范区。二是依托中国移动（安徽）数据中心、安徽大数据交易中心、风云四号气象卫星省级直收站等重大项目，实施一批“落地实、影响大、示范效应突出”的重大工程。三是开展大数据双创工作，促进以大数据创意带动创新、以创新驱动产业的发展。四是组建安徽大数据交易中心有限公司并运营安徽大数据交易中心，服务全省大数据企业。五是加快推进中国移动（安徽）数据中心二期、健康医疗大数据平台、煤矿安全大数据中心二期、网云小镇、卫星大数据中心、城市感知层、中国能源云等项目建设和运营。继续推进社会服务管理信息化平台项目，互联网+政务服务、智慧教育、智慧旅游、智慧城管、平安淮南工程、智慧水利、智慧人社等智慧应用项目。保持与华为公司的联系，推动华为江淮云谋划工作。积极谋划依托数据资源资产先干的优势，全面学合肥，力争谋划项目转化和落地。

第二部分 2019年部门预算表

（淮南市政府信息办2019年部门预算公开表 见附件）

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南市政府信息办2019年财政拨款收支预算972.48万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款972.48万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入972.48万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出940.93万元，占96.75%；社会保障和就业支出19.1万元，占1.96%；住房保障支出12.45万元，占12.39%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

淮南市政府信息办2019年一般公共预算拨款972.48万元，比2018年预算拨款增加325.74万元，增长50.37%，主要原因：一是按市政府要求增加了“政务中心数据机房租用项目”305.5万元；二是人员增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出940.93万元，占96.76%；社会保障和就业支出19.1万元，占1.96%；住房保障支出12.45万元，占12.39%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算940.93万元，比2018年预算增加323.83万元，增长52.48%，增长原因主要一是按市政府要求增加了“政务中心数据机房租用项目”305.5万元；二是人员增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算940.93万元，比2018年预算增加323.83万元，增长52.48%，增长原因主要一是按市政府要求增加了“政务中心数据机房租用项目”305.5万元；二是人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算19.1万元，比2018年预算增加0.95万元，增长5%，增长原因主要是人员增加1人。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算12.45万元，比2018年预算增加0.96万元，增长8%，增长原因主要是人员增加1人。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

淮南市政府信息办2019年一般公共预算基本支出172.18万元，其中：

工资福利支出145.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出26.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助0.25万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

淮南市政府信息办2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南市政府信息办2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮南市政府信息办所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市政府信息办2019年收支总预算972.48万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

淮南市政府信息办2019年收入预算972.48万元，其中：一般公共预算拨款收入972.48万元，占100%，比2018年预算增加325.74万元，增长50.37%，增长原因主要一是按市政府要求增加了“政务中心数据机房租用项目”305.5万元；二是人员增加。

八、关于2019年支出预算情况说明

    淮南市政府信息办2019年支出预算972.48万元，比2018年预算增加325.74万元，增长50.37%，增长原因主要一是按市政府要求增加了“政务中心数据机房租用项目”305.5万元；二是人员增加。其中，基本支出22.74万元，占2.33%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出800.3万元，占82.29%，主要用于1、“电子政务运行维护费”80万元/年 ，2、“电子政务外网及政府协同办公系统租用费”250万元/年，3、“政务中心网络运行维护费（外包）”96万元/年，4、“电子政务党政内网光纤租用费”42.8万元/年，5、“政务中心机关办公楼互联网接入租用费”26万元/年，6、“政务中心数据机房租用”305.5万元/年。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“电子政务运行维护费”项目。

  （1）项目概述：保障电子政务网络及政府网站群安全、稳定、高效运行，达到省政府考核要求；政府网站总体运行平稳、政府网站的“信息发布、解读回应、办事服务、互动交流”四大功能水平继续提升；电子政务基础网络平台安全运行，完善了在线访谈、微信微博等互动栏目的功能，不断提升了政府网站的服务功能。

  （2）立项依据：根据省政府工作安排，经市政府同意。

  （3）起止时间：2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

  （4）项目内容：用于电子政务项目管理、信息化咨询、政务机房维护、政府网站微信微博外包、安全监测以及耗材经费等。

  （5）年度预算安排：2019年预算80万元/年 。

  （6）绩效目标和指标：改善政府自身发展状况，促进政府行政运作改革；促进政府职能转变；建立电子政务运维管理体系；加强发挥不同类型的政府部分在运维当中的作用。

 2. “电子政务外网及政府协同办公系统租用费”项目

（1）项目概述：利用电子政务外网环境，为全市跨部门协同办公、“互联网+政务服务”等系统提供基础网络环境，提高网上办事效率，实现部门间工作流程以及管理机制协调统一。通过政务外网、协同办公的集约化建设和统一化管理，有效解决传统办公纸张浪费，公文流转时效性差的问题，减少财政重复投资和资源浪费等问题。

（2）立项依据：根据工作需要，经市政府同意。

（3）起止时间：2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（4）项目内容：以租代建形式，建设租用市电子政务外网和政府协同办公系统，满足机关办公需求。

（5）年度预算安排：2019年预算250万元/年。其中： 电子政务外网125万/年元，协同办公系统125万元/年。

（6）绩效目标和指标：完成外网升级，实现全市范围乡镇、街道全覆盖。推进协同办公系统向县区二级机构延伸；为老百姓提供获取需要的政务资源和服务的网上通道，提高了网上政府形象；建成统一的政务外网和协同办公平台，整合部门数据，梳理办事流程，实现网上服务，解决部门间信息孤岛现象。

 3. “政务中心网络运行维护费（外包）”项目

（1）项目概述：保障政务网络运行安全、稳定，降低政府部门信息化建设中技术维护成本，及时排除网络故障，确保部门办公网络安全稳定，为政务中心各机关单位提供100%响应服务。

（2） 立项依据：市政府第16号专题会议纪要，引进专业网络运维公司维护市政务中心网络正常运行（政府购买服务）。

（3） 起止时间：2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（4）项目内容：及时排除网络故障，确保部门办公网络安全稳定，为政务中心各机关单位提供100%响应服务，以政府购买服务形式引进专业网络运维公司维护市政务中心网络正常运行。

（5）年度预算安排：2019年预算96万元/年。

（6）绩效目标和指标：根据合同价格控制；根据合同约定，提供满足服务质量要求的运维服务；通过统一的财政资金投入，降低各部门办公网络运维中的重复性投资；通过实时服务响应，促进机关工作人员工作效率提；降低政府部门信息化建设中技术维护成本，及时排除网络故障，确保部门办公网络安全稳定。

   4. “政务中心数据机房租用”项目

（1）项目概述：在满足信息安全三级等保的环境中，为全市政府部门信息化建设提供统一的、集约的集计算、存储、安全的机房环境。降低政府部门信息化建设中技术维护成本，减少建设与运维难度，建立信息化预算申报审核制度，今后原则上不再审批新建机房项目。通过统一的财政资金投入，降低各部门信息化建设中的重复性投资成本，实现资金与场地的集约。根据合同约定，提供满足服务质量要求的运维服务。

（2）立项依据：市政府第16号专题会议纪要，按照电子政务集约化建设要求，租用中移动（安徽）数据中心机房建设市政务数据中心。

(3) 起止时间：2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

(4）项目内容：通过统一的财政资金投入，降低各部门信息化建设中的重复性投资成本，实现资金与场地的集约。根据合同约定，提供满足服务质量要求的运维服务。按照电子政务集约化建设要求，租用中移动（安徽）数据中心机房建设市政务数据中心。

（5）年度预算安排：2019年预算305.5万元/年。

（6）绩效目标和指标：通过统一的财政资金投入，降低各部门信息化建设中的重复性投资成本，实现资金与场地的集约；降低政府部门信息化建设中技术维护成本，减少建设与运维难度；预计新增不少于10个部门的信息系统实现集约化建设。

（二）机关运行经费

淮南市政府信息办2019年机关运行经费财政拨款预算14.93万元，比2018年增加3.24万元，增长21.7%，增长主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况

淮南市政府信息办2019年各单位政府采购预算总额10万元。其中：政府采购货物预算10万元。

（四）政府购买服务情况

2019年政府信息办政府购买服务预算总额115.58万元，其中：一般公共预算115.58万元。

1、政务中心网络运行维护外包项目，以政府公开招标方式，时间2019年1月1日起至2019年12月31日止。合同金额96万元。

2、政务微信微博运维服务（此项目包含在单位“电子政务运行维护费”中）

以政府公开招标方式，时间2019年1月1日起至2019年12月31日止。合同金额19.58万元。

（五）国有资产占有使用情况

    截至 2018 年底，淮南市信息办无公务用车。单位价值 50 万元以上的通用设备0 台（套） ，单位价值 100 万元以上的专用 设备 0 台（套）。 2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元； 安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）， 购置费 0 万元。

（六）预算绩效目标设置情况

淮南市政府信息办 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标， 其中，“电子政务运行维护费”项目、“政务中心网络运行维护费（外包）”项目、“电子政务外网及政府协同办公系统租用费”项目、 “政务中心数据机房租用”项目，涉及一般 公共预算财政拨款731.5 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
         八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

附件： 淮南市政府信息办预算公开表（2019）.xls